剑阁县香江国际幼儿园 2020年部门预算编制说明

剑阁县香江国际幼儿园

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县香江国际幼儿园职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）剑阁县香江国际幼儿园2020年重点工作

1、是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，认真学习和落实有关学前教育的政策法规。

2、是狠抓人才队伍建设。提高幼儿老师特别是代课老师的业务水平。

3、强化幼儿的兴趣教育、开展各种活动，努力开发幼儿的智力和培养良好的行为习。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县香江国际幼儿园总编制10名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制10名，工勤编制0名。在职人员总数10人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员10人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额271万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县香江国际幼儿园财政差额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。

三、收支预算情况说明
　　   按照综合预算的原则，剑阁县香江国际幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县香江国际幼儿园2020年收支总预算2067868.76元,比2019年收支预算总数增加1096172.76元，增加的原因是2020年人员经费增加。

（一）收入预算情况
　剑阁县香江国际幼儿园2020年收入预算2067868.76元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入542715.79元、事业收入490000元、一般公共预算拨款收入1035152.97元，占100%。  

（二）支出预算情况
　　剑阁县香江国际幼儿园2019年支出预算2067868.76元，主要是基本支出2034161.02元，占98%：项目支出33707.74元，占2% 。

　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县香江国际幼儿园2020年财政拨款收支总预算1577868.76元,比2019年财政拨款收支总预算增加606172.76元，增加的原因是2020年职工普调工资支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1035152.97元、上年结转一般公共预算拨款收入542715.79元，支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出1366491.64元、社会保障和就业支出112644.08元、卫生健康支出52823.04元、住房保障支出45910元 。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　剑阁县香江国际幼儿园2020年一般公共预算当年拨款1035152.97元，比2019年预算数增加63456.97元，增加的原因是2020年职工普调工资支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出830773.85元，占90%；社会保障和就业支出112644.08元，占5%；卫生健康支出52823.04元，占3%；住房保障支出45910元，占2% 。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019年预算数为830773.85元，主要用于：学前教育。包括工资福利支出（基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他福利工资支出），商品和服务支出（办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出）等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为112644.08元，主要用于：社会保障和就为支出。包括机关事业单位基本养老保险费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为52823.04元，主要用于：卫生健康支出。包括职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为为45910元，主要用于：住房保障支出。包括职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县香江国际幼儿园2020年一般公共预算基本支出1008152.97元，其中：
   人员经费978460.28元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费29692.69元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县香江国际幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县香江国际幼儿园将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2020年预算下降0%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待公务活动开支的用餐等。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县香江国际幼儿园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县香江国际幼儿园2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明
　　（一）政府采购情况
　　     2020年，剑阁县香江国际幼儿园没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况
　　    截至2019年底，剑阁县香江国际幼儿园所未占有使用国有资产车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县香江国际幼儿园项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）·教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于：学前教育。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标