剑阁县亭子湖和升钟湖管理局2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县亭子湖和升钟湖管理局总编制8名，其中事业编制8名。在职人员总数7人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员7人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额 11.6152万元。

主要职能职责如下：

（一）宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。

（二）参与亭子湖升钟湖剑阁段总体规划、控制性详细规划；参与审核单体项目规划；参与单体项目审批。

（三）参与亭子湖升钟湖剑阁段建设项目环评工作；参与指导、监督亭子湖升钟湖剑阁段环境保护基础设施的建设。

（四）审核亭子湖升钟湖剑阁段重大产业项目规划；审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案；协助亭子湖升钟湖剑阁段重大旅游宣传营销活动，培育旅游市场，管理旅游景点和相关旅游设施。

（五）负责升钟湖剑阁段管理、保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核工作。

（六）综合协调亭子湖升钟湖剑阁段辖区内城建、国土、环保、林业、农业、交通、海事、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责以及扶贫开发、移民后抚的规划和实施。

（七）承担剑阁县亭子湖和升钟湖管理领导小组的具体工作。

（八）承担县政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

（一）剑阁县亭子湖和升钟湖管理局2018年部门预算收入总数149.6953万元，较2017年部门预算收入总数141.6518万元增加5.68%；2018年部门预算支出总数149.6953万元，较2017年部门预算支出总数141.6518万元增加5.68％。

（二）部门基本支出预算49.1953万元，其中：人员支出43.5416万元，公用支出5.6537万元。

（三）部门专项项目预算100.5万元(明细项目见附表)。

（四）部门政府采购预算0万元。

（五）财政拨款安排“三公”经费预算1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算1万元，较2017年预算增加（减少）0%；公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%。