剑阁县行政审批局2020年部门预算编制说明

剑阁县行政审批局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县行政审批局职能简介

剑阁县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批工作的方针政策和省委、市委、县委的决策的部署，在履行职责过程中加强党对行政审批工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订全县政务服务体系建设规划并指导实施。

2.组织县属部门统一受理、集中办理行政审批及其他服务事项，对办理过程实施监督。

3.会同相关部门拟定行政审批制度改革工作意见，清理规范县级行政审批项目，规范优化审批流程，负责并联审批的组织、协调和督办工作。

4.做好“放管服”改革工作，承接好上级下放至本县的行政审批权限，监管好县本级下放至乡镇的审批权限。

5.制定政务服务各项规定并组织实施，对入驻窗口单位进行考核，负责窗口工作人员的日常管理。

6.推进政务服务信息化平台建设，拟订全县政务服务系统电子政务大厅建设规划并指导实施，组织实施网上申请、网上预审、网上审批。

7.负责剑阁县公共资源交易中心的建设和管理。

8.受理行政审批违法违纪行为的投诉举报，会同相关部门调查处理。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）县行政审批局2020年重点工作

1.严实推进党建各项工作。                       

深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平《谈治国理政（第三卷）》，切实贯彻落实省委、市委、县委各级全会精神和领导重要指示批示，围绕党的领导核心地位，规范化持续性开展“三会一课”、主题党日活动日等党内政治生活，严格落实民主集中制和党组集体议事决策制度，从严从实开展党组中心组学习会、民主生活会、组织生活会，加强党员教育，提升党性修养，坚定理想信念，将党的建设贯穿行政审批各项工作始终，不断强化全面从严治党主体责任。强化“以案促改”、警示教育、案例通报等工作力度，充分运用执纪监督“四种形态”，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，构建清正廉洁、干净担当、务实忠诚的行政审批工作队伍。

2.持续深化“放管服”改革优化营商环境。

立足政务服务基本点，试行统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系和统一监管方式建设，精简审批环节、规范审批事项、统一受理材料、完善平台功能和运行机制，推动“一网通办”“县内通办”，让数据多“跑”路，企业和群众少跑路。加强部门联动，打通业务信息系统的纵向和横向连接，打通“信息孤岛”“数据壁垒”，为做好“六稳”工作,实现“六保”任务提供重要支撑。

3.全面推进“互联网+政务服务”一体化建设。

依托省政务服务网和一体化平台建设，继续推动行政许可和公共服务事项的动态清理，督促指导县级相关部门、乡镇便民服务中心规范使用一体化政务服务平台，推进服务事项网上办理进程，不断提升“互联网+政务服务”水平。

4.创新基层公共服务供给体系和机制建设。

加强对29个乡镇便民服务中心服务项目的规范化管理，在被撤并乡镇设置便民服务中心分中心，保证被撤并乡镇社区居民的公共服务项目不减、质量不降。根据行业部门权责职能和社区公共服务需要，优化社区及村级代办站服务事项设置。实施县主城区1/3社区便民利民公共服务体系建设，协调自来水服务公司、国家电网、天然气公司等市场运营主体入驻，扩大社区公共服务项目，着力打造中心功能完备、服务场所规范、人员设置合理、服务事项集中、“一窗受理”“全程代办”的社区便民服务代办站。推进乡镇便民服务中心标准化便民化智能化建设，在乡镇便民服务中心和村(社区)便民服务代办站标准化规范化建设的基础上，通过完善网络一体化平台、设置便民服务自助终端、推广手机端自助办理等方式，探索乡镇便民服务中心的智能化建设。

5.积极推进审批职能划转。

切实配合开展行政审批职能向行政审批局划转，规范行政审批职能职责设置。

6.依法依规开展公共资源交易服务。

严格按照公共资源交易相关法律法规和政策要求，完善政府采购文件集中审查制度，及时梳理公共资源交易各环节中存在的廉政风险点，制定廉政风险防控措施。完善交易现场应急处置措施，优化交易过程和现场服务管理。

二、单位基本情况

（一）人员情况

行政审批局总编制6名，其中行政编制5名，工勤编制1名。在职人员总数5人，其中行政人员4人，工勤人员1人；退休人员1人。行政审批局代管的事业单位剑阁县公共资源交易中心总编制15名，事业编制15名。在职人员总数14人，事业人员14人；固定资产总额79.72万元。

（二）部门预算单位构成情况
  行政审批局下属二级单位1个，其中1全额事业单位1个，未独立核算，是剑阁县政务服务和公共资源交易中心。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县行政审批局2020年收支总预算3819473.58元,比2019年收支预算总数增加130044.58元，主要原因是人员经费增加。  

（一）收入预算情况
  剑阁县行政审批局2020年收入预算3819473.58元，其中：上年结转2841.97元，占0.07%；一般公共预算拨款收入3816631.61元，占99.93%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县行政审批局2020年支出预算3819473.58元，其中：基本支出2906473.58元，占76.10%；项目支出913000元，占23.9%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县行政审批局2020年财政拨款收支总预算3819473.56元,比2019年财政拨款收支总预算增加130044.58元，主要原因是人员经费增加。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入3816631.61元、上年结转一般公共预算拨款收入2841.97元；支出包括：一般公共服务支出3417308.06元、社会保障和就业支出199779.68元、卫生健康支出99889.84元、住房保障支出87496元、农林水支出15000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县行政审批局2020年一般公共预算当年拨款3816631.61元，比2019年预算数增加127203.61元，主要原因是人员经费增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出3414466.09元,占89.47%；社会保障和就业支出199779.68元，占5.23%；卫生健康支出99889.84元，占2.62%；住房保障支出87496元，占2.29%；农林水支出15000元，占0.39%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1248716.98元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为898000元，主要用于：机关及代管的事业单位开展全县的行政审批、政府采购等综合业务的项目支出。如：政务大厅水电费、乡镇便民服务中心的监管、指导等及评审专家费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1267749.11元，主要用于：代管的事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为199779.68元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为28679.92元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为71209.92元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为15000元，主要用于：机关脱贫攻坚支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为87496元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
 剑阁县行政审批局2020年一般公共预算基本支出2903631.61元，其中：
    人员经费2734299.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费169332.21元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   剑阁县行政审批局2020年“三公”经费财政拨款预算数27000元，其中：公务接待费27000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县行政审批局将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降5.26%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费无。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县行政审批局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县行政审批局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县行政审批局的机关运行经费财政拨款预算为169332.21元，比2019年预算减少300305.79元，减少63.94%。主要原因是预算项目调整。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县行政审批局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县行政审批局无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县行政审批局60000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  （四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标