剑阁县经济信息化和科学技术局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县经济信息化和科学技术局职能简介

主要职能职责如下： 

主要职能职责是：贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

（二）剑阁县经济信息化和科学技术局2019年重点工作

1.抓好培育确保工业经济平稳运行。一是加大拟进规企业的培植力度。对当年预计能进规的东方电气（天津）风电叶片工程有限公司剑阁分公司、广核（剑阁）风力发电有限公司等5户企业进行跟踪服务确保5家企业能在预期的时间进规入统，当年新增产值3亿元。二是加大对近2年新进规企业的培养，采取县领导挂联企业、提供融资担保、鼓励品牌建设信息咨询等相关措施，切实推进新进规企业又好又快发展。三是做好工业经济运行预警预测工作，工业经济运行数据分析与企业实际生产情况调研相结合，进一步做好重点企业、重点产品和新经济增长点监测分析，及时为企业传递各种政策和市场信息，确保工业经济持续健康增长。

2.抓好项目建设新增经济增长点。一是积极鼓励支持驰恒挂车、信立包装、电子元器件精密制造等现有企业开展技术改造，并引进先进技术，调整产品结构，推动产业升级，进一步提高企业效益；二是加快在建项目建设。切实加快中广核风电建设步伐，促进风资源的开发利用。重点抓好驰恒挂车二期、风机叶片生产、有机玻璃等项目的推动工作，尽快投产见效；三是以剑门豆腐、剑门关酒、剑门土鸡等优势产业为重点，大力引进农产品加工企业，推动工业产业扶贫工作开展；四是以兴能新材、新纪元动力总成为依托，加快配套项目引进，延伸锂电池新材料产业链。

3.抓好投资促进推动工业持续发展。一是紧紧围绕“招大引强、沿链引进、集群发展、做大总量”的要求为重点，着力引进落地一批大项目、大企业。二是抓好重大项目的信息捕捉，多与客商、投资集团沟通，为项目谈判作准备，为项目签约创造条件；三是加快剑门水泥厂异地改扩建项目、柏木加工全产业链项目、和年产3.5万吨白酒生产等项目的签约工作；四是继续推进智慧家居产业园项目（智慧工业小镇项目）、天然气净化厂及配套项目、中节能中广核二期风电项目建设工作。

4.抓好园区建设承载项目落实落地。作为对外开放的窗口和加快工业大发展的主战场，我们将按照“大规划、大产业、大集中”的思路，尽量把交通、电力、资源等工业生产要素整合起来，实现生产要素的有效集合，集中精力和力量继续推进普安工业园区建设，全面完成普安污水处理厂建设工程。加快军民融合产业园的建设工作，为装药、家具城整体转移、巨光集团环保设备制造等项目落地提供载体。以天然气净化厂建设为契机，天然气综合利用园区建设。

5.抓好行业监管整治打赢环境污染防治 “三大战役”。一是加强电力、燃气、成品油企业供应保障和安全隐患整治工作，积极开展燃气企业、油气管道和成品油企业安全隐患的排查工作，做到发现一处、打击一处、整治一处、巩固一处。二是切实做好我县加油站地下油罐更新为“双层罐或防渗池”设置改造工作，继续做好成品油市场专项整治工作。推进砖瓦行业环保专项整治及关闭工作和燃煤锅炉淘汰工作，抓好大气、水、土壤污染防治 “三大战役”工作。三是全面推进农网改造和电力脱贫攻坚工作，实现脱贫村电网建设全面升级，完成脱贫村异地搬迁居民聚居点和插花户电力的建设保障任务，加大隐患排查整治和供配电设施改造工作力度，提升供配电质量，脱贫村减贫人口生活用电达标率100%。

6.抓好“智慧园区”建设推进两化融合。一是推进电信基础设施共建共享。完成“三线”整治工作，计划完成全县固定宽带用户11万户，579个行政村和社区全部通宽带，新建移动基站15个，4G信号深度覆盖到偏远乡村；提前规划5G移动通信网络建设；省定37个脱贫村宽带光纤通达率100%，手机信号全覆盖。二是全面推进“智慧剑阁”建设。大力推动县旅游局“智慧旅游”、县教育局“智慧教育”信息化建设等一批重点信息化项目建设，有序推进人口健康信息化、智慧社区、智慧园区、智慧城管、移动执法、智慧药监、智慧医疗等重点信息化项目建设。三是“两化”深度融合。开展“两化融合”专题大调研，全面了解全县工业企业信息化建设概况，组织“两化融合”工作培训会1次；围绕我县支柱产业和重点企业，建立“两化融合”项目库，做好“两化”融合项目的储备工作。力争规模以上工业生产企业在管理和产品研发、生产、销售等方面信息化应用率达到85%，电子商务应用率达到80%。

7.抓好科技创新提升企业竞争力。一是深度推进国家知识产权强县工程试点县建设，完善成果专利转移转化机制，推进科技创新平台建设，加强创新创业引导，深化“产学研”校企合作和对外交流，提升企业自主创新能力，努力提高全县发明专利占比，促进全县企事业单位及个人创新发展。二是积极创建国、省高新技术产业园区，大力培育高新技术企业，力争2年内新建国家高新技术企业3-5家，全县建成国家级高新技术企业10家以上。三是全力推进科技扶贫，继续以全县贫困村为重点，加大科技扶贫支持力度，助力全县贫困村整体脱贫奔康。四是加大知识产权试点企业、知识产权试点学校等培育建设，着力优化知识产权工作体系环境，提升我县专利技术水平及转化为现实生产力能力，确保2019年顺利通过国家考核验收。

8.切实抓好基层党建工作。一是深化思想教育，抓实抓牢政治建设。继续学习贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，做到学思浅悟、融会贯通、知行合一，进一步坚定“四个自信”，强化“四个意识”，坚决做到“两个维护”。二是抓实基层组织和党员队伍建设。加强基层党支部建设，积极探索实践富有自身特色的党员教育管理办法，增强支部工作活力；严格党内组织生活，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，严格按照党章过组织生活；强化党员的教育、管理和监督，通过主题党日活动、重温入党誓词等形式教育引导党员干部坚定理想信念，始终保持思想上的先进性和纯洁性。三是强化主体责任落实，抓作风建设驰而不息。强化责任担当，层层传导压力，深化“定责、履责、考责、问责”四位一体的责任体系建设，明确班子成员党风廉政建设工作目标责任，分解工作任务，列出具体工作项目，明确牵头领导，落实责任部室和责任人，做到党风廉政建设与具体业务相互融合、相互协调、相互促进。

9.切实抓好安全生产行业监管。 一是以健全监管规章制度为核心，按照“明确职责、加强领导、落实责任”部署要求，不断完善检查监督和责任倒查机制，进一步明确各级各部门安全责任和工作职责，实现“党政同责，一岗双责”制度全覆盖。二是围绕健全安全管理机构、完善安全生产制度、加强教育培训、加大安全投入、排查治理隐患等方面，督导企业严格落实安全生产法定职责和义务。三是坚持“问题导向，边查边改，限期整改”原则，强化重点领域、重点环节、重点岗位安全监管，狠抓隐患排查整改，落实隐患闭环管控，严肃查处安全生产违法违规行为，坚决杜绝较大和较大以上生产安全事故及影响恶劣的生产事故发生。四是坚持“广泛宣传，加大警示，提高认识”理念，结合开展“安全生产月”和专项整治活动，整合各方面宣传力量与资源，加大安全生产宣传教育培训力度，不断提升全系统安全生产责任意识。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

至2017年12月末，按照剑府办编发（2015）6号文，我局人员编制35名，其中，行政编制26名，机关工勤人员和事业编制9名。实际在职人员57人，其中在编人员46人，包括行政人员29人，工勤人员7人，事业人员10人；聘用和借调人员11人。超编在职人员11人。管理退休人员82人，遗属补助人员11人。历经多次机构改革，按要求编制逐步减少，长达10余年无新进人员，人员结构严重老化。局机关设11个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。固定资产803686.07元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县经济信息化和科学技术局2019年收支总预算 7169476元,比2018年收支预算总数增加717598元，主要原因增加2018年绩效考核奖励688750元。　　

（一）收入预算情况
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2019年收入预算7169476元，其中：一般公共预算拨款收入7169476元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2019年支出预算7169476元，其中：基本支出6274753元，占87.52%；项目支出894723元，占12.48%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2019年财政拨款收支总预算7169476元,比2018年财政拨款收支总预算增加717598元，主要原因增加2018年绩效考核奖励688750元。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入7169476元；支出包括：一般公共服务支出5184099元、社会保障和就业支出675995元、卫生健康支出392517元、住房保障支出232142元、农林水支出684723元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2019年一般公共预算当年拨款7169476元，比2018年预算数增加717598元，主要原因增加2018年绩效考核奖励688750元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出5184099元,占72.31%；；社会保障和就业支出675995元，占9.43%；卫生健康支出392517元，占5.47%；住房保障支出232142元，占3.24%；农林水支出684723元，占9.55%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为4984099元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为675995元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为392517元，主要用于：局机关人员及05年以前退休人员基本医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为150000元，主要用于：扶贫工作支出，包括：科技扶贫特派员配套经费135000元、脱贫攻坚工作经费15000元。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为534723元，主要用于：剑门关镇志公寺村一组10KV民用电电力工程支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为232142元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
　  剑阁县经济信息化和科学技术局2019年一般公共预算基本支出6274753元，其中：人员经费5764349元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、生活补助（遗属补助）等支出。
　　公用经费510404元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、公务接待费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2019年“三公”经费财政拨款预算数76000元，其中：公务接待费76000元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县经济信息化和科学技术局将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　（三）公务用车购置及运行维护费2018年、2019年均未下达预算。
　　单位无公务用车。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　剑阁县经济信息化和科学技术局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县经济信息化和科学技术局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，剑阁县经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为510404元，比2018年预算493446元增长16958元，增长3.44%。主要原因是人员经费增加。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，剑阁县经济信息化和科学技术局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑阁县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县经济信息化和科学技术局科技扶贫特派员配套经费、招商引资工作经费两个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　  （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　  （六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门收支总表
　　　 表1-1.部门收入总表
　　　 表1-2.部门支出总表
　　　 表2.财政拨款收支预算总表
　　　 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　 表3.一般公共预算支出预算表
　　　 表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　 表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　 表4.政府性基金支出预算表
　　　 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　 表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　 表6.2019年省级部门预算项目绩效目标