四川省剑门关高级中学2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川省剑门关高级中学原名剑阁县沙溪中学（剑阁中学下寺校区），属于全额拨款一级事业单位。我校2005年9月开始招收高中新生。四川省教育厅于2010年9月15日批准沙溪中学为合格普通高中，并更名为“四川省剑门关高级中学”（川教函[2010]538号）。2011年12月被广元市教育局评为市级示范高中。学校位于剑阁县下寺镇，占地面积150亩，现有各类校舍50000余平方米，拥有在校学生3700余人，77个教学班。办学规模已经居广元市前列。

学校以“厚德博学，彰显个性”为办学理念，坚持“以德为先，质量强校，科研兴校，特色名校”的办学思想，弘扬“团结、勤奋、开拓、创新”的校风，“求真、务实、敬业、奉献”的教风，“勤学、奋进、感恩、诚信”的学风，以创建“高质量、能示范、有特色的优秀名校”为学校的办学目标。学校不断强化教职工的质量意识，大力倡导“教育质量是学校的生命线”，“教学业绩是教师的发言权”，“质量强校”，“业绩名人”的思想，切实推行“多劳多得，优质优酬”的绩效考核方案，极大地调动了全体教职工的积极性。近几年来，学校高考、中考捷报频传，赢得了良好的社会声誉。

（二）2017年重点工作完成情况。

全面完成2017年度教育学工作，很好地完成县级各项目标工作。

二、部门概况

四川省剑门关高级中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位收入合计4495.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4495.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加1013.49万元，增长29%，变动的主要原因是项目投入增加、人员增加、工资调整等。

2017年本单位支出合计3861.95万元，其中：基本支出3823.25万元，占98.9%；项目支出38.7万元，占1.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。其中改善高中办学条件支出项目634.00万元尚未支出。2017年本年支出合计较2016年增加379.49万元，增长10.9%，变动的主要原因是工资福利支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计4495.95万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1013.49万元，增长29%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4495.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1013.49万元，增长29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4495.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3141.42万元，占69.87%；社会保障和就业支出422.6万元，占9.40%；医疗卫生支出154.43万元，占3.43%；住房保障支出143.5万元，占3.09%；改善高中办学条件新建项目634万元未支出，项目建设正在设计，占14.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为3141.42万元，完成预算83.2%，决算数大于/小于预算数的主要原因是本年安排的改善高中办学条件建设项目正在开始实施，未完成拨款。

2.社会保障和就业（类）208（款）（项）: 支出决算为422.60万元，完成预算100%.

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02:支出决算为154.43万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为143.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3823.25万元，其中：

人员经费3176.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费646.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年比持平，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比持平。

3.公务接待费支出1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，300余人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：1、接待市级检查5次共计0.38万元；2、接待黑龙江援建回访一次15人，0.12万元；3、接待省教育厅检查3次，0.18万元；4、接待浙江省对口支援回访二次，0.32万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。

公务接待费支出决算相比2016年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年，本单位政府采购支出总额9.79万元，其中：政府采购货物支出9.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买课桌凳改善高中办学条件。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金67.27万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97.5分，存在的问题：一是资产信息系统信息完善不及时，二是资产报告信息不够完善，三是资产管理与预算管理有脱节现象；四是项目实施不及时。下一步改进措施：一是加强国有资产管理，确实资产如实登记；二是按时间节点完善资产信息系统，及时更新信息；三是加快项目实施进度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对改善高中办学条件项目-新建学生宿舍项目-进行绩效评价，得分为96.5分

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表