剑阁县旅游局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局成立于2003年，单位性质为行政机关，主要业务范围包括剑阁县全县旅游规划、管理。                                          

（二）2016年重点工作完成情况。

1、完成旅游人数780万人次；2、实现旅游收入90亿元；3.实现门票收入24000万元；4.中国生态康养旅游名市建设及创建国家全域旅游示范区；5.创建旅游扶贫示范村2个，建成旅游民宿达标户8户，完成旅游从业人员培训400人次；6.加大旅游宣传促销，旅游市场监管及服务质量整治；7.国家旅游业改革创新先行区完成市下达任务，开展智慧旅游。

二、部门概况

 我局机构编制管理部门核定编制人数22人，其中：行政编制人数12人，事业编制人数10人。

    我局执行《行政单位会计制度》。

 三、收支决算总体情况

2016年旅游局本年收入合计2100万元，其中：财政拨款收入2100万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年旅游局本年支出合计2100万元，其中：基本支出232.67万元，占100%；项目支出1867.33万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

旅游局2016年度财政拨款收支总决算2100万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1813万元，增长158%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

旅游局2016年度一般公共预算财政拨款支出2079万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1792万元，增长160%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

旅游局2016年一般公共预算财政拨款支出2100万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出369万元，占17.5%；社会保障和就业支出34.4万元，占0.16%；医疗卫生支出10.31万元，占0.04%；节能环保支出384.14万元，占18.3%；商业服务支出884.22万元，占42.1%；住房保障支出7.74万元，占0.036%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）206（款）20699（项）2069999:2016年决算数为369万元，完成预算369%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是由2015年结转。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505；2080801:2016年决算数为34.4元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21005（项）2100501；2100502:2016年决算数为10.31万元，完成预算100%。
    7.节能环保支出（类）211（款）21104（项）2110401：2016年决算数为384.14万元，完成预算58%，决算数小于预算数主要原因是项目未实施完。

8.商业服务业等支出（类）216（款）21605（项）2160501；2160599：2016年决算数为884.22万元，完成预算96%，决算数小于预算数主要原因是项目未实施完。

9.旅游发展基金支出（类）216（款）21660（项）2166004:2016年决算数为21万元，完成预算121%，决算数大于预算数是由于此项资金是由2015年结转。

10.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201:2016年决算数为7.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

旅游局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1689.81万元，其中：

人员经费208.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费24.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

旅游局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.77万元，完成预算97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.77万元，完成预算97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定。

（2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6万元，下降37%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元，下降17%；公务接待费支出决算减少2万元，下降20%。增减变动的主要原因旅游局与景区管理局合并，公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8万元，占80%。具体情况如下

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于单位日常会议出差到景区及下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，432人，共计支出7.77万元，具体内容包括：各地景区考查接待，招商引资接待各地旅行社及媒体人员接待等。其中：外事接待1批次，12人，共计支出1万元，主要用于接待三国文化旅游节外国大使。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

旅游局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，旅游局机关运行经费支出24.4万元，比2015年增加11.64万元，增长45%，是由于旅游局与景区管理局合并，人员及经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，旅游局政府采购支出总额1016万元，其中：政府采购货物支出400万元、政府采购工程支出616万元、政府采购服务支出0万元。主要用于科学技术支出及政府扶持企业贴息。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，旅游局公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                       

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表