第一部分?部门概况

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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所完全小学。有教学班9个，学生333人。教职工23人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、2017——2018年度荣获年度“目标考核合格单位”。2、全校教师进行了“晒课”活动，晒课率达100%。3、本年度，教师参加各级各类竞赛活动，白芳琴、袁媛等多位老师在2018年剑阁县教学大比武、论文大赛、信息化大赛、青年教师三字一话比赛、广元市艺术人才大赛等多项比赛中取得佳绩，荣获上级多项奖励。4、本年度，教师参加各级各类培训、教研联盟活动、网络研修、学科培训达100余人次，幼儿青年骨干教师跟岗培训1人次。教师整体素质和能力进一步提高。

二、机构设置

本单位无下属二级单位

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、?收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计250.599万元。与2017年相比，收、支总计各增加12.3706万元，增加5.19%。主要变动原因是：1、学生人数增加；2、教职工增加，造成人员经费增加。

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1 ??图1：收、支决算总计变动情况图

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二、?收入决算情况说明

2018年本年收入合计250.599万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.599万元，占100%；

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图2：收入决算结构图

三、?支出决算情况说明

2018年本年支出合计250.599万元，其中：基本支出250.599万元，占100%。

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? ? ? ? ? ?图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计250.599万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12.3706万元，增加5.19%。主要变动原因是：1、学生人数增加；2、教职工增加，造成人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出250.599万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加12.3706万元，增加4.94%。主要变动原因是：1、学生人数增加；2、教职工增加，造成人员经费增加。

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图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出250.599万元，主要用于以下方面:教育支出（类）206.1134万元，占82.25%；社会保障和就业（类）支出24.762万元，占9.88%；医疗卫生支出10.7327万元，占4.28%；住房保障支出8.9909万元，占3.59%。

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图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为250.599万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为250.599万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.762万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.7327万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8.9909万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出250.599万元，其中：

人员经费229.212万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费21.387万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待，一般接待在食堂交费就餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2017年持平，增长/下降100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算和2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、?预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，支出完全按照预算方案进行，做到了专款专用，项目资金、民生资金均发挥了应有的作用。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成好，对校舍进行了维修，保证了师生的学习工作环境。

（二）项目绩效目标完成情况。

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（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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第三部分?名词解释

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1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:?反映各部门举办的学前教育支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:?反映部部门举办的小学教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:?反映部部门举办的初中教育支出。政府各部门结社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:?反映财政对机关事业单位职工基本养老保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分?附件

附件1

剑阁县城北学校

2018年部门整体支出绩效评价报告

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一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（二）机构职能。我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。

（三）人员概况。我单位属于全额拨款事业单位，事业编制22人，年初实有在编人数23人，其中正常调动2人，，年末实有在编23人，专技23人，遗属人员1人，退休人员18人，学生数326人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计250.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.59万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计250.591万元，其中：基本支出250,59万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

剑阁县城北小学校制定了城北小学绩效目标管理制度，成立了城北小学绩效目标管理领导小组，校长任组长李怀明，副校长李秀琼任副组长。编制了城北小学内控管理制度，印发了城北小学内控管理手册。严格按要求编制了部门预算，严格按预算支出各项费用，没有违规违纪情况发生。

（二）专项预算管理。

剑阁县城北小学校成立了预算项目工程管理领导小组，制定了项目工程管理制度，严格按有关规定进行项目的实施，无违规记录情况发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县城北小学校总体绩效评价良好。

（二）存在问题。

内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。

一是在完善内控度。

二是梳理细化工作流程及风险点。

三是强化内控信息化数据分析。

第五部分?附表

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一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表