剑阁县扶贫开发局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置的方针政策和法律法规，制订大中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，概算调整，组织大中型水利水电工程移民安置验收；

2.编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划，制订后期扶持年度计划并组织实施，负责移民后扶人口指标申报、审核和移民后扶直发直补资金的兑现落实；

3.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、智力扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作，负责联络县外机构或组织在剑定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

4.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

5.拟订脱贫攻坚督查考核工作制度及实施办法，组织开展常态化督查、暗访等；负责督查考核县委、县政府脱贫攻坚重大决策部署落实进展情况和工作成效；督查考核乡镇和县级部门完成脱贫攻坚年度目标任务、县级部门开展帮扶及专项计划推进情况；负责省市扶贫开发成效考核评估相关工作。

6.负责精准扶贫信息化建设和管理工作；负责农村扶贫对象建档立卡和动态管理工作；负责国家子系统、省“六有”信息平台的信息录入、审核、校正、管理等工作；负责扶贫脱贫和民生工程相关数据的收集、整理、提供、发布、上报等工作；配合相关部门（单位）及时提供易地扶贫搬迁、农村危旧房改造、社会保障、健康教育等相关扶贫数据和信息。

7.负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

8.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

9.承担剑阁县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、剑阁县移民工作领导小组办公室、剑阁县革命老区建设领导小组办公室的具体工作。

（二）2020年重点工作

一是党建工作。

深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平《谈治国理政（第三卷）》，切实贯彻落实省委、市委、县委各级全会精神和领导重要指示批示，围绕党的领导核心地位，规范化持续性开展“三会一课”、主题党日活动日等党内政治生活，严格落实民主集中制和党组集体议事决策制度，从严从实开展党组中心组学习会、民主生活会、组织生活会，加强党员教育，提升党性修养，坚定理想信念，将党的建设贯穿行政审批各项工作始终，不断强化全面从严治党主体责任。强化“以案促改”、警示教育、案例通报等工作力度，充分运用执纪监督“四种形态”，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，构建清正廉洁、干净担当、务实忠诚的扶贫工作队伍。

二是脱贫攻坚工作。

1.高质量实现剩余人口脱贫。紧盯298户570名未脱贫人口，严格对标“两不愁三保障”，因户因人精准施策，加大政策措施落地落细力度，确保6月底前“六有”指标、8月底前收入指标全部实现过硬达标。从严开展贫困退出验收，实现高质量稳定脱贫，不落一户一人。

2.持续性开展脱贫成效巩固。有效降低新冠肺炎疫情对脱贫攻坚带来的影响。全面巩固32632户96338名已脱贫人口脱贫成效，确保人均纯收入达到2020年脱贫标准，收入来源持续稳定有保障。持续推进乡镇“三有”、贫困村“五有”达标建设，确保基本公共服务等各项指标达到全国平均水平，与全国全省全市同步全面建成小康社会。

3.做优扶贫产业。开展产业扶贫“回头看”，加快构建“6+3”产业体系，巩固提升163个贫困村特色产业园。支持有生产能力的贫困户发展1至2个当年能增收见效的短平快项目。加大易地扶贫搬迁户后续产业发展。大力发展初加工和精深加工，加强农旅融合，做强做长产业。加强致富带头人培养，优化完善利益联结机制。加强贫困户产业发展扶持力度，采取保费财政全额补贴形式，对贫困户发展的主要增收产业实现保险全覆盖。

4.加快完成项目建设。严格执行市扶贫开发局、市发改委等十一部门印发的《扶贫领域工程项目建设有关政策解读》，用好脱贫攻坚项目建设财评绿色通道、优化政府釆购、优化招投标等支持政策。乡镇积极主动作为，行业部门指导力量下沉、靠前指挥，确保所有脱贫攻坚项目2月底前全面开工建设、6月底前全面完工，并完成资金拨付。

5.补齐基础设施短板。加快推进农村路、水、电、气、通信“五网”体系建设，着力消除农村基础设施和公共服务短板。加强通村组道路提升改造，加快推进具备条件的建制村通客车率达100%。实施农村安全饮水巩固提升工程，完善管护使用机制，保障饮水安全100%。加快新一轮农村电网升级改造和农村动力电全覆盖。加快推进农村住房拆旧排危，大力实施“三清两改一提升”村庄清洁行动，全面消除“视觉贫困”。

6.核实核准数据信息。核实核准贫困对象家庭成员、家庭收入、生活生产条件等基础信息，帮扶措施的准确性、完整性和有效性,系统平台、各类资料等载体信息数据与贫困对象实际的一致性，行业部门数据与国、省扶贫系统信息数据的一致性，提高扶贫数据精准度。及时修改完善干部帮扶台账、帮扶手册等相关资料，确保“账账相符、账实相符”。

7.规范完善档案资料。加强扶贫信息化建设，加大现代信息化技术手段应用推广。6月底前完成脱贫攻坚以来各类数据、表册、佐证资料收集整理汇总工作，对建档立卡贫困人口资料和行政村资料进行全面清理核实。对标国家脱贫攻坚普查标准和要求，全力配合做好普查工作，完成交办普查任务。

三是亭子口库区移民安置工作

1.完成亭子口库区移民投资任务1300万元；

2.配合做好亭子口工程剑阁库区移民资金概算调整报告的编制工作；

3.加快推进2020年新增移民工程项目的实施；

4.进一步督促已完工程项目的审计工作；

5.做好移民档案资料的收集、整理和归档工作；

6.做好库岸安全隐患的排查、监测和报送工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

年初在职职工41人，其中行政编制19人，事业编制20人，工勤编制2人。退休人员6人，工勤控制编2人，临聘人员2人,县脱贫攻坚指挥部（领导小组）统筹人员20人。

（二）部门预算单位构成情况

我局属行政单位，财政一级预算机构，执行行政单位会计制度。内设单位：老区建设促进会、大中型水库后期扶持管理办公室、外资管理中心、县扶贫开发信息管理中心，内设办公室、移民后期扶持股、移民规划安置股、扶贫规划股、扶贫指导股、对外合作与社会扶持股、信访股、人事股、财务稽查与审计股、督查考核股等相关股室。县脱贫攻坚指挥部（领导小组）办公室、县移民工作领导小组办公室设在我局。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县扶贫开发局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县扶贫开发局2020年收支总预算7405672.17元,比2019年收支预算总数增加427170.17元，主要原因是人员调入、加大项目资金投入。

（一）收入预算情况

剑阁县扶贫开发局2020年收入预算7405672.17元，其中：上年结转200500.97元，占2.71%；一般公共预算拨款收入7205171.2元，占97.25%。
  （二）支出预算情况
  剑阁县扶贫开发局2020年支出预算7405672.17元，其中：基本支出4760492.17元，占64.28%；项目支出2645180.00元，占35.72%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算7405672.17元,比2019年财政拨款收支总预算增加427170.17元，主要原因是人员调入、加大了项目资金的投入。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入7205171.2元、上年结转一般公共预算拨款收入200500.97元；支出包括：社会保障和就业支出423201.28元、卫生健康支出211600.64元、住房保障支出182430.00元、农林水支出6588440.25元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款7205171.2元，比2019年财政拨款收支总预算增加427170.17元，主要原因是人员调入、加大项目资金投入。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  本年一般公共预算拨款收入7205171.2元、上年结转一般公共预算拨款收入200500.97元；支出包括：社会保障和就业支出423201.28元、占5.71%；卫生健康支出211600.64元、占2.86%；住房保障支出182430.00元、占2.46%；农林水支出6588440.25元、占88.96%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2729893.78元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
     2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）扶贫事业机构（项）2020年预算数为1213041.5元，主要用于：代管的事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为423201.28元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

 4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为117328.64元，主要用于：局机关缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为94272.00元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为2445000.00元，主要用于：全县脱贫攻坚支出、东西部协作扶贫支出、六有信息系统运行费、老促会支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为182430.00元，主要用于：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
   剑阁县扶贫开发局2020年一般公共预算基本支4760171.2元，其中：
    人员经费4312523.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费447647.78元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   剑阁县扶贫开发局2020年“三公”经费财政拨款预算数76000.00元，其中：公务接待费76000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县扶贫开发局将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费与2019年预算持平。
  2020年公务接待费计划用于执行接待、脱贫攻坚督查督导、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费无。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县扶贫开发局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县扶贫开发局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，剑阁县扶贫开发局的机关运行经费财政拨款预算为447647.78元，比2019年预算增加87735.78元，增加19.6%。主要原因是人员调入。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县扶贫开发局没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县扶贫开发局无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县扶贫开发局50000.00元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  （四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十五）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标