剑阁县张王镇人民政府 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

1.学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到落实党的十九大确定的目标任务上来。提高政治认识，明确政治任务。

2.着力精准脱贫攻坚，提升全县脱贫摘帽工作质量。镇党委、政府依照国家脱贫标准，按照一地一制的原则部署全镇的脱贫攻坚工作。一是完成全镇251户（其中243户贫困户、8户同步搬迁户）易地搬迁任务，对以前年度实施的易地搬迁户存在问题的方面加以整改，对2019年的易地搬迁户加快房屋的建修工作，确保这些户在今年6月底前都能顺利的入住新房。二是加快各村易地搬迁配套基础设施的建设工作，确保易地搬迁户实现脱贫“三保障”任务。三是推进并巩固全镇产业发展工作，推进苍山村2019年外扩175亩藤椒产业园的发展工作以及全镇338户贫困户户办特色产业园的建设工作；巩固贫困村特色产业园的管理工作；四是加快完成全镇35户贫困户的危旧房改造共，确保这些贫困户有安全住房。为全县的脱贫摘帽工作打下坚实的基础。

3.推进产业发展，全面提升现代农业发展水平。2019年全镇烟叶目标数为500亩1180担，争取超面积超数量完成任务。

4.创新实施乡村振兴计划，打造突出优势特色产业，重点把苍山村特色产业园区进一步建设成为县级特色农业示范区，为其他乡村发展提供样板。加快实施土地流转，大力发展藤椒、蜜桃、中药材等高效特色农业产业，壮大村集体收入。继续深化清洁乡村，全面推进实施乡村振兴计划。

5、全面推进依法治镇，全力维护社会和谐稳定发展。镇党委、政府以继续践行“三严三实”和深入开展效能建设为抓手，始终坚持“改革和稳定并重，发展和改革并重，稳定优先和发展为主”的指导思想不动摇，切实推进依法治乡和改革创新工作，强化效能督查，着力解决损害发展环境和人民群众根本利益的突出问题，使政府机关工作人员作风得到进一步改善，服务意识明显增强。

6、抓好移民后扶工作，推动移民工作更上一个台阶。一是我镇在县委、县政府的正确领导下，牢固树立“创新强移民，协调惠移民，绿色兴移民，开放助移民，共享富移民”的新理念，坚持用“改革、法治、服务”精神统领全局，以促进库区稳定为主线，以实施项目为带动，紧紧围绕移民战略目标，打造我镇幸福移民区。二是并认真、积极做好县委、县人民政府和上级部门安排的各项工作任务。三是抓好信访工作，积极维护库区稳定。把维护库区社会稳定工作作为做好水库移民工作的首要任务抓好抓实，注重信访工作，狠抓矛盾纠纷排查。为维护社会稳定和全县经济社会发展作出积极的贡献。四是认真做好2019年项目规划，落实好2019年移民后扶项目。五是积极将移民工作的重心转移到力促移民致富增收，确保移民收入增幅大于当地农民收入增幅，实现小康。六是抓好移民资金的监管工作。以县级审计结果、全市移民专项资金检查结果为依据，进一步建立完善各项资金管理制度，完善资金内控制度，加强移民资金的监督管理，确保移民资金安全高效、专款专用。七是加强党风廉政教育工作，把全面从严治党思想落实到实际工作中。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县张王镇人民政府总编制20名，其中行政编制13名，参公编制0名，事业编制6名，工勤编制1名。在职人员总数20人，其中行政人员13人，参公人员0人，事业人员6人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员0人。固定资产总额482.84万元。

（二）部门预算单位构成情况
    剑阁县张王镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县张王镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县张王镇人民政府2019年收支总预算4903331元,比2018年收支预算总数减少171062元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（一）收入预算情况
　　剑阁县张王镇人民政府2019年收入预算4903331元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入490331元，占100%。
   （二）支出预算情况
　　剑阁县张王镇人民政府2019年支出预算4903331元，其中：基本支出4801531元，占97.92%；项目支出101800元，占2.08%。
    四、财政拨款收支预算情况说明

 剑阁县张王镇人民政府2019年财政拨款收支总预算4903331元,比2018年财政拨款收支总预算减少171062元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入4903331元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出1598690元、文化旅游体育与传媒支出365738元、社会保障和就业支出272371元、卫生健康支出206684元、城乡社区支出69478元、农林水利支出2205760元、住房保障支出82810元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县张王镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款4903331元，比2018年预算数减少171062元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出1598690元,占32.60%；文化旅游体育与传媒支出365738元，占7.46%；社会保障和就业支出272371元，占5.55%；卫生健康支出206684元，占4.22%；城乡社区支出69478元，占1.42%；农林水利支出2205760元，占44.98%；住房保障支出82810元，占3.77%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务支出2019年预算数为1598690元，主要用于人员工资包括办公费用。
　  2.文化旅游体育与传媒支出2019年预算数为365738元，主要用于文化广播站相关费用。

3.社会保障和就业支出2019年预算数为272371元，主要用于社会保险。

4.卫生健康支出2019年预算数为206684元，主要用于医疗保险。

5.城乡社区支出2019年预算数为69478元，主要用于村建所相关费用。

6.农林水利支出2019年预算数为2205760元，主要用于村级相关费用。

7.住房保障支出2019年预算数为82810元，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　剑阁县张王镇人民政府2019年一般公共预算基本支出4801531元，其中：
人员经费3576752元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费1224779元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县张王镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数32300元，其中：公务接待费32300元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）公务接待费用较2018年预算下降5%。

 2019年公务接待费用计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算都为0元。

　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县张王镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县张王镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，剑阁县张王镇人民政府机关运行经费财政拨款预算数为1507640元，比2018年预算数1536132.26元减少28492.26元，减少1.85%，主要原因控制经费。

（二）政府采购情况
　　2019年，剑阁县张王镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑阁县张王镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县张王镇人民政府50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
   （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
   （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　 （三）一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）：指镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   （四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指镇文化站开展日常工作的基本支出。

  （五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指镇村建所开展日常工作的基本支出。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）行政运行（项）：指镇村干部工资及开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标