剑阁县樵店乡人民政府2017年部门决算编制说明

 一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能。

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，搞好脱贫攻坚，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保护国家集体的财产，保障公民的权利，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村民委员会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

   （二）2017年重点工作完成情况。

 今年来，面对经济换挡期的诸多矛盾和发展稳定任务，我们按照协调推进“四个全面”战略布局的要求，加强和改善党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握经济社会发展主动权，主动适应经济发展新常态，妥善应对各种挑战，推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设取得一定进展。经济运行总体平稳，稳中有进，稳中有好，经济保持中高速增长，民生持续改善，社会大局总体稳定， 千方百计保稳定，一心一意谋发展，多措并举惠民生，农村经济和各项社会事业有了较大的发展，全乡呈现出经济稳步增长、民生不断改善、社会大局稳定、政治生态山清水秀的良好局面。我乡完成脱贫攻坚阶段性目标任务，种植烤烟500亩，实现产量1159担。占全年目标任务1320担的87.8%。全乡畜牧工作扎实有效，做到了辖区内无重大疫情发生，全面完成生产安置和两费平衡工作，新建成合作社1个，家庭农场7个；小家禽出栏320037羽，出栏生猪20008头；出栏肉牛621头；出栏肉羊4174头；出栏肉兔2738只；产天然蜂蜜3448公斤；栽植核桃2400亩，栽植海椒500亩；全乡硬化村道公路共计35.2公里，其中正在硬化中7公里；硬化渠系7公里；维修整治全乡山坪塘55口；完成贫困户病险沼气池维修10口，新建沼气池25口；完成了元包、蒲李两村农网升级改造，结合2017年农村饮水安全巩固提升项目，解决了4个村255人的安全饮水问题。2017年我乡贫困户497户1600人，其中易地搬迁202户628人。截止2017年，我乡已实施易地搬迁67户223人，2017年全年完成易地搬迁32户107人；完成了木林、井田村级文化阵地建设，现木林村已全面投入使用；完成木林村风貌打造工程，惠及全村90户342人；木林、新房易地搬迁聚居点已实现全面通水、通电，并全面入住；加强劳动技能培训，做活劳务经济，全乡共培训种养植技术1000多人次。

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二、部门概况

我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2017年我单位本年收入合计394.14万元，其中：财政拨款收入384.14万元，占97.46%；上年结转收入10万元，占2.54%

2017年我单位本年支出合计394.14万元，其中：基本支出302.8万元，占76.83%；项目支出91.33万元，占23.17%。

四、财政拨款收支决算情况

樵店乡2017年度财政拨款收支总决算394.14万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少42.61万元，减少9.76%；支出减少42.61万元，减少9.76%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

樵店乡2017年度一般公共预算财政拨款支出384.14万元，占本年支出合计的97.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少42.61万元，减少9.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

樵店乡2017年一般公共预算财政拨款支出394.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出118.5万元，占30.85%；教育13.45万元，占3.45%；文化体育与传媒支出23.59万元，占6.14%；社会保障和就业支出29.3万元，占7.63%；医疗卫生支出10.18万元，占2.65%；城乡社区支出16.16万元，占4.2%；农林水支出176.59万元，占45.97%；资源勘探信息等支出0万元，占0.00%；住房保障支出6.38万元，占1.66%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2017年决算数为2.5万元，完成预算100%，2010108代表工作2017年决算数为0.2万元，完成预算100%，主要用于：本单位的基本支出，如人大办公费、人代会会议费等支出；2010301行政运行2017年决算数为102.48万元，完成预算100%， 2010302一般行政管理事务2017年决算数为12.12万元，完成预算100%，2010507专项普查活动2017年决算数为1万元，完成预算100%， 2011102一般行政管理事务2017年决算数为0.2万元，完成预算100%。主要用于：本单位的行政、财政、纪检基本支出，如工资、绩效奖、办公经费、商品服务和项目等支出；

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2017年决算数为13.45万元，完成预算100%。主要用于：辞退的民办教师生活补助费。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2017年决算数为13.94万元，完成预算100%，2070109群众文化2017年决算数为0.5万元，完成预算100%，2070401行政运行2017年决算数为7.81万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2017年决算数为1万元，完成预算100%，2070406电影 2017年决算数为0.34万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如文化广播人员工资、日常公用经费等支出；

 4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为19.96元，完成预算100%，2080805义务兵优待2017年决算数为9.34元，完成预算100%。本单位的基本支出，如单位职工养老保险缴费和义务兵生活补助支出；
  5.医疗卫生与计划生育: 2101101行政运行2017年决算数为7.67万元，，完成预算100%， 2100717计划生育服务2017年决算数为2.51万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如计生人员工资、日常公用经费等及单位行政人员医疗保险缴费支出
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2017年决算数为13.16万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2017年决算数为3万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如场镇的垃圾清运费等。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2017年决算数为0.6万元，完成预算100%， 2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为3.46万元，完成预算100%，2130505生产发展2017年决算数为12.46，完成预算100%，2130599其他扶贫支出2017年决算数为7.58万元，完成预算100%，2130701对村级一事一议的补助2017年决算数为10万元，完成预算100%， 2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为142.49万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如村组干部误工报酬,贫困村第一书记生活补助，高校毕业生到基层任职补助以及本单位的项目支出,如村办公经费、运行经费、化解乡村债务和一事一认财政奖补等支出。

8.资源勘探信息等支出：2150801行政运行2017年决算数为0万元。

9.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为6.38万元，完成预算100%。主要用于：本单位的基本支出，如单位在职职工公积金缴费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

樵店乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出302.8万元，其中：

人员经费282.39万元，主要包括：基本工资56.06万元、津贴补贴44.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.96万元、其他社会保障缴费8.55万元、绩效工资12.96万元，生活补助133.83万元、住房公积金6.38万元。
  公用经费20.41万元，主要包括：办公费19万元、工会经费0.4万元、福利费1.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

樵店乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.45万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年决算数持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.45万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费3.45万元。主要用于执行公务、开展脱贫攻坚等业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待115批次，920人，共计支出3.45万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察、乡镇交流等工作接待、金额3.45万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，樵店乡机关运行经费支出162.6万元，比2016年减少15.29万元，减少8.59%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，樵店乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，樵店乡公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆，主要是拉运场镇垃圾用的车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。     。

10.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

12.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

14.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。            

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表