第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能。（参照县委、县政府批准的三定方案）

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。                   

2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业

经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题；负责电力、成品油等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责境内高压油气管道保护工作，负责民用爆破物品生产许可的受理、销售许可证核发及民用爆炸物品生产、销售企业的安全生产等监督管理和依法查处民用爆炸物品生产、销售的安全生产违法行为工作。承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全县工业、信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策。。

9、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，牵头制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

10、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

11、负责对全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、电动汽车、生物医药、等战略性新兴产业规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

12、贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；指导全县民营经济发展工作。

13、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

14、组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业开发园区、基地的建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。

15、拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。

16、编制全县重大科技专项方案并组织实施，组织协调全县重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年全年规上工业企业62户，总产值91.57亿元，同比增幅16.3%；全县全部工业增加值实现34.89亿元，同比增幅14.9%，其中规上工业增加值同比增速11.6%，全市排名第一。全年纳入工业投资统计库项目115个，总投资51.47亿元，完成投资25.68亿元，全市排名第三；全年纳入技改投资统计库项目71个，总投资27.05亿元，完成投资13.35亿元，全市排名第三。

1、狠抓产业培育，推进工业经济快速发展。一是持续抓好企业进规培育工作，新培育万恒石料、中节能风力发电、德丰鞋业等5户规上企业，为来年经济增长形成新的活力。二是推进产业成链发展，围绕智能制造等源头项目包装和策划一系列项目，推动中下游产业链发展，解决我县工业零打碎敲的问题，实现引进和培育一个源头项目带动一串项目发展的目的。三是做好重点企业、重点产品和新经济增长点监测分析，支持行业和龙头企业的发展、扶持企业加快兼并联合重组、帮助企业扩产促销做大规模提升效益，促进工业经济持续健康增长。

2、狠抓项目建设，提升工业发展后劲。一是严格按“四个一批”重点推动项目建设要求，推进了有机玻璃、废旧机油、普安实木家具聚集制造产业园等23个项目开工建设；中广核摇铃风电场、双探10井等10个项目加快建设；益生菌原浆、沥青混凝土热拌站、雾霾口罩生产线等14个项目投产见效。推动了军民融合园区项目建设、普安实木家具聚集制造产业园等新项目建设。二是积极鼓励支持企业开展技术改造，全面指导和加快成康药业、德润通药业、卧龙粮油、鑫茂农科等企业技改项目建设，调整产品结构，推动产业升级，进一步提高了企业效益。三是加强对国家及省、市政策及投资方向的研究，积极争取上级工业信息化项目资金支持。

3、狠抓招商引资，推动工业持续发展。紧紧抓住成都产业转移的有利契机，认真落实“成广合作”框架协议精神，围绕我县天然气、风力、新材料等资源与优势，先后对接和洽谈了天然气、风电开发、智慧家居产业、精制石英砂、柏木加工全产业链、白酒产业园、水泥厂异地改扩建等项目。目前总投资15亿元的天然气净化厂及配套项目（一期）已经通过中石油总部核准；总投资8.4亿元装机容量100MW中节能天台山风电场二期已进行微观选址工作；总投资19亿元装机容量各100MW的中广核摇铃风电场、高池风电场已全面开工建设，由川渝西南水泥有限公司投资20亿元年产400万吨的剑门水泥厂异地改扩建项目已进入招商签约程序。

4、狠抓园区建设，提升园区承载能力。创新园区开发方式，推行“两免三减半”模式，采取净地供给、实物资产划转等方式，引进恒信置业参与园区工业地产建设，建设标准化厂房10万平方米，破解了政府标准化厂房建设难题。全力推进普安园区10万平方米标准化厂房PPP模式建设，突破性推进军民融合园建设，加快推进天然气园区建设。新增园区面积400亩，普安工业园区10万平方米标准化厂房主体完工，军民融合集中发展区家具产业过渡厂房年底建成。同时，抓好产业园区技术研发平台等公共服务平台的建设，提升园区承载能力。

5、狠抓科技创新，促进知识成果转化。围绕国家知识产权强县工程试点县建设，新促成德润通生物科技有限公司、四川新纪元电动汽车动力总成有限公司、剑阁三分田农业有限公司等企业与哈尔滨兽医研究院、中国科学院成都有机化学有限公司、省农科院等高校科研院所达成产学研合作。成功创建国家级星创天地1个，新创建国家级高新技术企业1家，完成培育科技型中小企业58家，实现高新技术产业产值18.64亿元，其中高新技术主营业务收入16.32亿元，对比省、市年度目标完成率117%，科技成果产值20.42亿元，对比省、市年度目标完成率105%;全县专利申请总量246件，发明专利申请量达71件，科技进步对经济增长的贡献率达48%左右，我局生产力促进中心获得四川省生产力促进工作先进单位表彰。承办全市2018年第二十三届“科技之春”科普活动月集中示范服务暨文化进万家活动，市级部门19个、县级部门21个参会，并举办集中示范服务活动。科技扶贫扎实推进,“剑阁县科技扶贫在线服务平台”覆盖全县57个乡镇、163个贫困村、31445户贫困农户。全年为我县贫困村提供了2491次的有效产业发展技术帮扶服务，对比省、市年度目标完成率128%。在2018年度省委、省政府扶贫专项考核中，科技扶贫专项全面达标。

6、狠抓安全环保工作，力保企业安全运行。继续推进加油站实施地下储油罐“双层罐或防渗池”改造，38家加油站目前完成双层罐改造的共有31个（中石油8家，四川交投1家，民营22家），4家新建加油站按照最新标准建设，剩余的5家中石油加油站要按照全省整体安排；加强燃气隐患整改力度，对各企业早期建设不规范管网进行整治督查、督办，对燃气违法行为进行查处和燃气事故进行调查处理；加强与管道单位工作对接，确保区域内管道平稳、安全运行；有序推进“散乱污”企业整治和燃煤锅炉淘汰工作，进一步提高工业污染防治。10家砖厂完成脱硫除尘设施建设投入运行，5家砖厂完成隧道窑建设，7家完成停产关闭，2家“散乱污”工业企业已完成规范整治恢复供电，1家已停产关闭，1家已拆除未批先建的木工生产线。

7、狠抓资源集聚，推进行业扶贫。一是抓好科技扶贫。完成67个脱贫村的科技脱贫任务，聘用第三批具有中级技术职称以上67名科技扶贫特派员，培训贫困村农民1500余人次；建立科技扶贫技术专家队伍313名、信息员队伍394名，为贫困村提供2365次的技术服务及帮扶服务；组织实施省级科技扶贫项目2个，市级科技扶贫项目2个，扶贫资金到位164万元；新建省级科技扶贫示范基地2个。二是抓好能源电力建设。2018年度农网改造升级工程投资4908万元，涉及23个脱贫村（其中当年脱贫村11个）的配电网络改造升级，脱贫村减贫人口生活用电达标率100%；加大老旧管网改造投资，加快管网改造速度，提高建设标准，规范管理，投入资金1000万元以上。三是抓好信息通信。完成了50个贫困村村委会、卫生室、文化室的宽带网络建设，贫困村贫困户手机信号覆盖率达100%，确保贫困村宽带终端接入和贫困户手机通话信号稳定；四是抓好工业产业扶贫。分解指标到乡镇和全县的工业企业，积极组织本地工业企业参加各类招聘活动，优先使用贫困人口在工业企业就业。全县新完成新增解决贫困户就业261人，完成新注册小微工业企业10家。县本级投入工业扶贫资金120万元，支持项目4个。

8、狠抓新能源产业和天然气园区建设，实现快速发展。一是锂电新能源产业有序发展，稳步推进。二是风电新能源产业异军突起。重点抓好了与中广核、中节能等央企合作，加快剑阁山地风力资源开发，有序推进中广核剑阁摇铃、高池风电场和中节能剑阁天台山风电场及后续风力发电项目建设。2018年，全县天然气项目完成固投3.85亿元。

二、机构设置

剑阁县经济信息化和科学技术局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入剑阁县经济信息化和科学技术局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位数为0.

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2112.21万元。与2017年相比，收、支总计各减少264.28万元，下降11.12%。主要变动原因是省市安排科学技术支出减少48.81万元，资源勘探信息等支出减少216.84万元。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2112.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2112.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2112.21万元，其中：基本支出551.86万元，占26.13%；项目支出1560.35万元，占73.87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2112.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少264.28万元，下降11.12%。主要变动原因是省市安排科学技术财政拨款支出减少48.81万元，资源勘探信息等财政拨款支出减少216.84万元。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2112.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少264.28万元，下降11.12%。主要变动原因是省市安排科学技术财政拨款支出减少48.81万元，资源勘探信息等财政拨款支出减少216.84万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2112.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出655.64万元，占31.04%；科学技术（类）支出206.19万元，占9.76%；社会保障和就业（类）支出5.1万元，占0.24%；农林水（类）支出2万元，占0.09%；资源勘探信息等（类）1223.16万元，占57.91%；住房保障支出（类）20.12万元，占0.96%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2112.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为524.64万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为7.1万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为39.9万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）商贸事务事务（款）招商引资（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 支出决算为54万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为130万元，完成预算100%；

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%；

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为71.05万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为5.1万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为970.16万元，完成预算100%；

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：支出决算为90万元，完成预算100%；

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：支出决算为163万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.12万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出551.86万元，其中：

人员经费502.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费49.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待108批次，939人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：上级督查督导、经济运行调研、中小企业发展调研、民营经济发展调研、创建省级高新技术产业园工作开展、项目工作核查及督查督办、专项资金管理检查、国内相关单位工作交流等发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分92分，全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，促进了全县工业、信息化、科技、能源等方面的稳步发展，达到了预期绩效目标。存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理要求，加强绩效管理学习与培训；二是建立健全绩效评价工作制度；三是研究规划绩效评价信息化工作。

经信科局2018年部门整体支出绩效评价得分表

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映中电建剑阁工程管理有限公司“剑阁县普安工业园区标准化厂房及配套管理用房项目”、剑阁三分田农业有限公司“川北特色果蔬种植科技扶贫示范基地建设”、广元信立包装科技有限公司“塑料制品生产加工技术改造项目”、四川剑兴锂电池有限公司“安全快充钛酸锂电池系统”、剑州中小企业融资担保服务公司“小微企业融资担保降费奖补资金”等17个项目，均实施了绩效目标管理，编制绩效目标17个，涉及财政资金1560.35万元。总体基本完成绩效目标。

2. 中电建剑阁工程管理有限公司“剑阁县普安工业园区标准化厂房及配套管理用房项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数390万元，执行数为260万元，完成预算的66.67%。通过项目实施，项目建成将吸引投资者和企业入驻，创造更多的发展机会和就业岗位。发现的主要问题：因环境影响问题，项目未完成2018年绩效目标。下一步改进措施：协同环保、国土、建设等相关部门，积极研究整改措施，使项目尽快建成，发挥效益。

3. 广元信立包装科技有限公司“塑料制品生产加工技术改造项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成厂房3500平方米，仓储1000平方米，综合办公楼500平方米，配套相关生产加工设备，新建12条注塑机生产线，达到年产食品级塑料盖、手柄勺子8亿套生产能力。发现的主要问题：由于缺乏足够的流动资金以及市场条件变化，致使生产能力仅仅发挥70%。下一步改进措施：积极协调企业融资问题，研究拓展销售措施。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县经济信息化和科学技术局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，剑阁县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出49.34万元，比2017年增加0.49万元，增长1%。主要原因是2018年新增人员2人。

（二）政府采购支出情况

2018年，剑阁县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，剑阁县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指已列示项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务（类）商贸事务事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）: 指专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。

10、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指已列示项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他科学技术支出中已列示项目以外用于科技方面的支出。

11、 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指企业改革补助已列示项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫已列示项目以外其他用于扶贫方面的支出。

13、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指制造业已列示项目以外其他用于制造业方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他资源勘探信息等支出已列示项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件：    

              剑阁县经济信息化和科学技术局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

剑阁县经济信息化和科学技术局是财政一级预算行政单位，无下属二级单位。局机关设11个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。

（二）机构职能。

主要职能： 

    1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。                   

2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业

经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题，承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全县工业、信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策。。

9、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，牵头制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

10、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

11、负责对全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、电动汽车、生物医药、等战略性新兴产业规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

12、贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；指导全县民营经济发展工作。

13、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

14、组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业开发园区、基地的建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。

15、拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。

16、编制全县重大科技专项方案并组织实施，组织协调全县重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

至2018年12月末，我局人员编制35名，其中，行政编制26名，机关工勤人员和事业编制9名。实际在职人员51人，其中在编人员46人，包括行政人员29人，工勤人员7人，事业人员10人；聘用和借调人员5人。超编在职人员11人。管理退休人员82人，遗属补助人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计2112.21万元。与2017年相比，财政拨款总计减少264.28万元，下降11.12%。主要变动原因是省市安排科学技术财政拨款支出减少48.81万元，资源勘探信息等财政拨款支出减少216.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2112.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少264.28万元，下降11.12%。主要变动原因是省市安排科学技术财政拨款支出减少48.81万元，资源勘探信息等财政拨款支出减少216.84万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、部门预算报送时间
（1）报送时效，我局做到了按县财政局部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。

（2）编制质量，我局所编制的部门预算编制完整无漏项；预算编制准确，基础信息和科目使用准确，；预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行

（1）预算执行刚性，严格执行预算，执行中不调整预算项目。

（2）预算执行平衡，2018年度预算2112.21万元，年度预算支出2112.21万元，年度预算执行收支平衡，并圆满完成本部门任务和社会事业发展职能职责；人员支出部分按时间进度执行，年终没有出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查，2018年度部门决算做到了按时报送部门决算报表、帐表一致、决算数据真实准确。

（4）、审计监察。市、县纪检监察、财政、审计部门在对我局的不定期检查中，提出了一些值得引以重视的问题，特别是财务开支执行财经纪律和票据审核方面，我们也分别进行了整改。预算执行动态监控中，县财政局国库动态监控未发现我局有违规情况。

（二）专项预算管理。

1、项目决策

科技项目遵照《四川省科技计划项目申报指南》执行，配合脱贫攻坚工作，重点支持贫困地区科技扶贫体系建设和地方特色产业发展。工业项目符合《四川省工业发展资金管理暂行办法》支持“企业技术改造和转型升级”方向。2018年我县申报的科技和工业项目均与政策支持方向相吻合。

项目绩效考评目标设置明确合理，是项目申报的关键因素。科技扶贫项目的绩效目标设置必须根据《申报指南》规范化设置；工业项目绩效目标评价工作正在起步阶段，目标设置以文字表述为主。

项目申报程序合符规范。首先是我局组织相关企业申报，严格按照当年的《申报指南》初审，筛选推荐；省市相关科技主管单位进行材料终审，报专家组推荐评分立项，严格保障实施内容相符性、申报目标合理性。

2、项目管理

（1）资金分配情况。资金分配权限在省、市级，申报项目经省市相关科技主管单位进行材料终审，报专家组推荐评分立项后，下达资金分配方案，我局遵照执行，并负责资金拨付与项目实施的监管工作。

（三）结果应用情况。

2019年年5-6月，我局开展了2018年工业产业扶贫和科技扶贫项目绩效评价工作，成立工业产业扶贫和科技扶贫项目绩效评价工作组，并于6月30日完成相关工作，工业产业扶贫和科技扶贫项目绩效总体评价得分88分。其中，项目决策指标总分20分，评价得分20分，科学决策指标方面均依据省市专项资金管理文件规定执行，绩效目标设置明确、合理；项目管理指标总分10分，评价得分8分，资金使用指标扣分1分，主要原因是个别企业购置设备未取得税务发票，项目执行规范指标扣分1分，主要原因是项目实施进度资料不完整；项目绩效指标总分70分，评价得分60分，完成数量、质量指标各扣分1分，主要原因是主要原因是个别企业项目实施中，根据情况对实施方案进行了微调，完成时效指标扣分1分，主要原因是实施“以企带村”项目的四川省春雨制药有限公司和广元市众旺农业开发有限公司因经营不善，陷入破产境地，完成成本指标扣分1分，主要原因是全部抽查企业完成成本大于预计完成成本，经济效益指标扣分2分，主要原因是抽查全部企业未达到预计利润、税收水平，社会效益指标扣分2分，主要原因是项目实施对社会发展带来的影响和效果未达到预期，可持续性效益指标和服务对象满意度指标各扣分1分，主要原因是实施“以企带村”项目的四川省春雨制药有限公司和广元市众旺农业开发有限公司因经营不善，陷入破产境地，不能持续带动当地农民就业和增收。

通过本次绩效评价工作，发现存在以下问题：

1、科技扶贫资金仅通过科技系统申请项目，资金渠道单一。申请主体主要为小微企业及专合组织，体量小，获得的资金补助小，科技带动不足，撬动能力有限。

2、项目实施单位管理薄弱，受地方条件限制，企业专业技术人才不足，相关服务机构缺乏，项目实施主要由企业及专合组织负责人一人经营管理和决策，项目实施过程主要由业主监管和控制，项目实施成效风险大，质量难以保障。

3、部分企业财务核算与管理不够规范、会计机构不健全。

4、项目实施与检查、验收资料不够完善。

针对存在的问题，责成项目股、科技股督办限时在2019年10月底前全部整改 到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2018年整体支出开展了绩效自评，自评得分92分，全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，促进了全县工业、信息化、科技、能源等方面的稳步发展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理要求，加强绩效管理学习与培训；二是建立健全绩效评价工作制度；三是研究规划绩效评价信息化工作。

附件：经信科局2018年部门整体支出绩效评价得分表

                 剑阁县经济信息化和科学技术局

                          2019年9月10日

经信科局2018年部门整体支出绩效评价得分表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：剑阁县经济信息化和科学技术局2018年度部门决算信息公开附表