剑阁县普安幼儿园2020年部门预算情况说明

剑阁县普安幼儿园2020年部门预算情况说明

 一、基本职能及主要工作

（一）普安幼儿园职能简介

剑阁县普安幼儿园以《幼儿园工作规程》(2016版)、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，以教育科研为先导，深化教育改革，树立科学的儿童观、教育观、发展观，以 “顺应天性、启迪心智、快乐成长”为教育理念，培育身心健康、自主自信、勇于创新的儿童，建立新型的现代化管理模式，建设一支师德高尚、素质精良、爱岗乐业、有较强教科研能力和团队精神的专业化教师队伍，创设儿童化、多元化、具有现代气息的育人环境，形成有教育特色的校园文化，放大优质名园效应，促进区域学前教育良性发展。

（二）2020年重点工作

1. 全面贯彻各级部门关于疫情防控的要求和精神，落实幼儿

园疫情防控措施，细化责任，全力保障师幼平安开学复课。

2. 深入落实《3—6岁儿童学习与发展指南》，坚持保教并重原则，进一步规范一日保教活动，深入推进阅读和游戏课程，构建健康教育课程体系，加强幼儿健康和习惯养成教育，促进幼儿身心健康发展。

3.加强校园安全综合治理，规范幼儿饮食卫生管理，重点做好传师幼染病的预防、隔离工作。

4.注重青年教师和管理人才的培养，全覆盖、树典型，形成勇担责任、甘于奉献、团结协作的良好氛围。

5.推进勤学苦练、互助共享的教师培养模式，线上线下相结合，分层分组落实园本研修，提升不同梯队教师的专业水平。

6.加强校园文化建设，将课程、特色和环创融合，落实环境育人目标。

7.后勤保障及时、充足，积极申请和争取项目，维修一幢、户外和回收的门面，改善办园条件。

8.进一步发挥示范引领作用，扎实开展联盟活动，促进一级、带动二级联盟园规范发展。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县普安幼儿园总编制50名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制49名，工勤编制1名。在职人员总数49人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员48人，工勤人员1人，临时工35人；离休人员0人，退休人员22人。固定资产总额778.96万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县普安幼儿园无下属二级预算单位，属全额预算一级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。普安幼儿园2020年收支总预算6715568.30元。 比2019年收支预算总数减少120069.70元，主要是机构分离，职工减少。

（一）收入预算情况

剑阁县普安幼儿园2020年一般公共预算当年拨款5267858.73元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入0元、事业收入0元、一般公共预算拨款收入5267858.73元，占100%。 

（二）支出预算情况

剑阁县普安幼儿园2020年收入预算6715568.30元，其中：基本支出6688568.30元，占99.3%，项目支出47000.00元，占0.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县普安幼儿园2020年财政拨款收支总预算5805568.30元。收入包括：一般公共预算拨款收入5267858.73元，上年结转一般公共预算拨款收入0元，上年结转537709.57元。支出包括：教育支出4737107.34元、社会保障和就业支出550208.64元、卫生健康支出274840.32元，住房保障支出243412.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县普安幼儿园2020年一般公共预算当年拨款5267858.73元，比2019年预算数减少1567779.27元。主要是主要是机构分离，职工减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4199397.77元占84%、社会保障和就业支出550208.64元占8%、卫生健康支出274840.32元4%，住房保障支出243412.00元占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）2020年预算数为4199397.77元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2020年预算数为550208.64元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2020年预算数为274840.32元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2020年预算数为243412.00元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2020年一般公共预算基本支出5240858.73元，其中： 人员经费5128465.98元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费112392.75元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县普安幼儿园2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费4750.00元，公务用车购置及运行维护费）0元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、学习考察调研活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年，普安幼儿园未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，剑阁县普安幼儿园无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县普安幼儿园通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0元。

十、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：主要用于：学前教育。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标