剑阁县柘坝乡人民政府2015年决算编制及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
    一、单位基本职能及主要工作
    剑阁县柘坝乡人民政府，单位性质为行政机关，主要业务范围包括：负责辖区内的党务政务工作。基本职责和主要工作为：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位概况
    本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    三、收支决算总体情况
    2015年本单位收入决算总额为383.2万元，其中：当年财政拨款收入383.2万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
    2015年本单位支出决算总额为383.2万元，其中：一般公共服务支出119.1万元，教育支出15.8万元，社会保障和就业支出3.7万元，医疗卫生与计划生育支出14.5万元，农林水支出203.6万元，交通运输支出0万元，住房保障支出3.4万元，城乡社区支出3万元，资源勘探信息等支出10.5万元。
    四、财政拨款支出决算情况
    本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
    基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
    （一）一般公共服务支出119.1万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
    （二）社会保障和就业支出3.7万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。
    （三）医疗卫生支出14.5万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。
    （四）农林水支出203.6万元，主要用于农业支出、村干部工资及办公费用支出、农村公共运行维护支出、村一事一议补助等支出。
    （五）交通运输支出0万元。
    （六）住房保障支出3.4万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
    （七）城乡社区支出3万元，只要用于清理场镇垃圾、场镇环境卫生维护支出。

（八）资源勘探信息等支出10.5万元，主要用于单位工业办人员工资、保险、办公经费等支出。 

五、财政拨款“三公”经费情况
    2015年本单位“三公”经费财政拨款支出8.46 万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
    （一）公务接待费
    2015年公务接待费 3.51万元，公务接待75批次，共计800人，主要用于接待上级检查、慰问等公务活动。
    （二）因公出国（境）经费
    2015年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。
    （三）公务用车购置及运行维护费
    2015年公务用车购置及运行维护费4.95万元,
    截至2015年12月底，共有公务用1 辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型1辆（环卫车）。
    2015年车辆运行维护费支出4.95万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    六、机关运行经费安排情况
    本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计53.83万元。
     附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
     附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
     附表三：2015年收入决算表（财决03表）
     附表四:2015年支出决算表（财决04表）
     附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
     附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县柘坝乡

2016年8月24日