剑阁县元山镇人民政府 2019年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。    

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

一是聚焦聚力精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚摘帽战。坚持工作到村、扶贫到户、精准到人，夯实教育扶贫、卫生扶贫、保障扶贫基础，真正由“输血型”向“造血型”转变，确保全镇贫困户如期脱贫。重点要做好扶贫政策落实，产业发展和扶贫资金管理工作，加强扶贫作风建设。

二是多措并举招纳引贤，努力引进多元化项目。围绕我镇土地平坦、肥沃和三市四县结合部区位优势,创新招商引资方式，坚持引资与引技、引智相结合。重点抓住“十三五特色商贸物流特色小城镇”的有利时机，利用我镇地理有利优势，在招商引资方面实现更大的突破。

三是大力助推乡村振兴，打造元山特色优势产业。紧盯“大抓产业，抓大产业”目标不放松，紧扣“一业两带六大基地”区域布局，大力培育畜禽、林产、水产、果药、优质粮油五大优势特色产业，重点把万亩优质柑橘生产基地和农旅融合发展基地进一步建设成为县级特色农业示范区。

四是统筹整合城乡发展，提高特色城镇化水平。要紧紧抓住元山镇被纳入“两个规划”即“四川省商贸物流型特色小城镇”建设“十三五”规划和“剑阁县军民融合产业集中发展区规划”的重要机遇期，加紧细化布局规划，完成规划修编。积极申报争取项目，主动对接落地实施，持续增强城镇综合承载能力，不断规范提高城镇建设管理水平和提升城镇品味。

五是做实做细民生福祉，不断提升群众幸福生活指数。加快推进信息网络基础设施建设，实现宽带乡村、应急广播、广播村村响、村（社）文化阵地全覆盖，加快推进土坯房改建和农村危旧房改造，确保全镇人民能住上安全的住房。

六是切实维护安全稳定，不断提高群众安全感和满意度。化解信访矛盾，畅通信访渠道和方式，积极引导文明信访、法治信访、阳光信访，妥善解决群众合法诉求和各类矛盾纠纷；建设综治维稳，扎实开展“扫黑除恶“专项行动，有效降低治安案件发生率，提高群众安全感，依法严打各种犯罪活动，持续加强社会治安环境的综合治理；持续抓好安全生产，强化安全生产红线意识，规范村级安全生产隐患排查整改和交通安全劝导工作，坚决遏制重特大安全责任事故发生，切实维护好我镇和谐稳定的社会氛围。

七是全力整治环境卫生，改善人居环境和出行条件。将农村卫生环境整治工作纳入政府重要工作内容之一，严考核、强管理、明奖惩。改善人居环境和出行条件，提升人民群众满意度。

八是强化提高依法行政，努力共建人民满意政府。坚持法定职责必须为、法无授权不可为的原则，深入实施《法治政府建设实施纲要》，健全法治政府制度机制，提升依法行政能力和水平，坚持依法、科学、民主决策，完善权力运行制约和监督机制。

二、部门预算单位构成

元山镇人民政府总编制40名，其中行政编制28名，工勤编制3名，事业编制9名。在职人员总数41人，其中行政人员26人，事业人员11人，工勤人员4人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。元山镇人民政府2019年收支总预算1029.43万元。  

（一）收入预算情况

元山镇人民政府2019年收入预算1029.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1029.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

元山镇人民政府2019年支出预算1029.43万元，其中：基本支出1011.23万元，占98.23%；项目支出18.2万元，占1.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

元山镇人民政府2019年财政拨款收支总预算1029.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1029.43万元；支出包括：一般公共服务支出372.08万元、文化旅游体育与传媒支出22.19万元、社会保障和就业支出67.99万元、卫生健康支出39.59万元、城乡社区支出24.23万元、农林水支出472.72万元、资源勘探信息等支出8.64万元、住房保障支出17.00万元、灾害防治及应急管理支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

元山镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1029.43万元，比2018年预算数增加39.12万元。主要原因是在职人员变动及工资全国普调，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支372.08万元，占36.14%；文化旅游体育与传媒支出22.19万元，占2.16%；社会保障和就业支出67.99万元，占6.60%；卫生健康支出39.59万元，占3.85%；城乡社区支出24.23万元，占2.35%；农林水支出472.72万元，占45.92%；资源勘探信息等支出8.64万元，占0.84%；住房保障支出17.00万元，占1.65%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政事业单位管理事务（款）行政运行（项）:2019年一般公共服务预算数372.08万元，主要用于：乡镇正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（款）行政运行（项）:2019年社会保障和就业支出预算数67.99万元，主要用于：乡镇工作人员养老保险的支出、义务兵优待金。

3.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2019年城乡社区预算数24.23万元，主要用于：村建人员工资和办公费、城乡环境垃圾清运费。

4.文化旅游体育与传媒（款）文化统筹、广播运行（项）:2019年文化旅游体育与传媒预算数22.19万元，主要用于：文化宣传活动经费、综合文化站人员工资和办公费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年医疗卫生与计划生育预算数39.59万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）农业（款）:2019年农林水预算数472.72万元，主要用于：村组干部误工补助、村办公费等支出。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）：2019年预算数为8.64万元，主要用于：工业办人员工资和办公费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为17.00万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：2019年预算数为5.00万元，主要用于：消防车辆运行维护支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

元山镇政府2019年一般公共预算基本支出1011.23万元，其中：

人员经费724.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费287.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元山镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2018年预算相比减少0.3万元。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

元山镇政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，元山镇政府未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，元山镇政府只有1辆消防车。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年元山镇人民政府800000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11.文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080805义务兵优待指用于义务兵优待方面的支出。

13.卫生健康：2100717计划生育服务指计划生育服务支出；2101101行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区：2120101行政运行指行政单位的基本支出；2120303小城镇基础设施建设指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2120501城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505生产发展指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；2130599其他扶贫支出指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.资源勘探信息：2150801行政运行指行政单位基本支出。

17.住房保障：2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理：2240299其他消防事务支出指用于消防方面的支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1.财政拨款支出预算表 （政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出总表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.2019年剑阁县部门预算项目绩效目标