剑阁县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

剑阁县人民政府办公室2020年部门预算编制 

说  明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）职能简介

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9. 围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11. 指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12. 负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）县政府办2020年重点工作

1.突出以文辅政。服务政府科学决策，加强调研信息服务，注重文稿草拟质量，强化政务舆情处置。

2.切实精文简会。提升办文、办会、办事质量。

3.强化统筹协调。加强协调配合，优化政务活动。

4.牢记为民宗旨。持续深化“放管服”改革和政务公开工作。

5.狠抓精细落实。规范机关事务管理，加强值班值守工作，

完善后勤保障机制。

6.服务中心工作。提升督查实效，强化建议提案办理督导，

强化脱贫攻坚工作督导。

7.加强自身建设。着力提高政治站位，加强机关党的建设，

抓好党风廉政建设，加强职工队伍建设。

二、单位基本情况

（一）人员情况

总编制45名，其中行政编制26名，参公编制0名，事业编制16名，工勤编制3名。在职人员总数39人，其中行政人员22人，参公人员0人，事业人员14人，工勤人员3人；离休人员1人，退休人员24人。固定资产总额193.63万元。

（二）部门预算单位构成情况
　县政府办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（6919639.75元，比上年减少794263.25元）、上年结转（1184840.90元）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。县政府办公室2020年收支总预算8104480.65元,比2019年收支预算总数增加390577.65元，主要原因是上年结转的民宗基础设施建设费。　　

（一）收入预算情况
　县政府办公室2020年收入预算8104480.65元，其中：上年结转1184840.9元，占14.62%；一般公共预算拨款收入6919639.75元，占85.38%。
　　（二）支出预算情况
　　县政府办公室2020年支出预算8104480.65元，其中：基本支出5049480.65元，占62.30%；项目支出3055000元，占37.7%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　县政府办公室2020年财政拨款收支总预算8104480.65元,比2019年财政拨款收支总预算增加390577.65元，主要原因是上年结转的民宗基础设施建设费。　　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入6919639.75元、上年结转一般公共预算拨款收入1184840.9元；支出包括：一般公共服务支出7315049.49元、社会保障和就业支出402621.44元、卫生健康支出201310.72元、住房保障支出170499元、农林水支出15000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　县政府办公室2020年一般公共预算当年拨款6919639.75元，比2019年预算数减少794263.25元，主要原因是人员减少、压缩一般性支出等。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出6130208.59元,占88.59%；社会保障和就业支出402621.44元，占5.82%；卫生健康支出201310.72元，占2.91%；住房保障支出170499元，占2.46%；农林水支出15000元，占0.22%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为3119774.45元，事业运行2020年预算数为1270434.14元，主要用于：县政府办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2020年预算数为1740000元，主要用于一般行政事务管理支出，包括会议费、OA系统运行费、交流人员、文印、学习培训考察、综合性调研、网络平台建设及管理维护等支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为402621.44元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为201310.72元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为170499元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：预算数为15000元，主要用于：扶贫工作经费支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　县政府办公室2020年一般公共预算基本支出4914639.75元，其中：人员经费4195173.38元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。
　　公用经费719466.37元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　县政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数285000元，其中：公务接待费285000元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县政府办公室将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算持平。
　　2020年公务接待费计划用于执行招商引资、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　县政府办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　县政府办公室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，县政府办公室机关运行经费财政拨款预算为719466.37元，比2019年预算减少165075.63元，下降18.66%。主要原因按照中央“过紧日子”的要求，会议费下降9.1%，以及人员减少一般公务费减少。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，县政府办公室没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，县政府办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县政府办公室项目支出均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指县政府及县政府办公室机关开展重点工作推进、人员交流、综合性调研、网络平台建设及管理维护等未单独设置项级科目的项目支出　

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指县政府办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费。纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标