?
（一）主要职能。
(1)贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；
?(2)负责拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展；
?(3)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；
(4)负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；
(5)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；
(6)贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策；
(7)负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；组织开展重大项目稽查；
(8)推进经济结构战略性调整。组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；
(9)促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划，组织拟定区域协调发展战略、规划和重大政策；
(10)负责重要商品的总量平衡和宏观调控；
(11)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；
(12)推进可持续发展。贯彻执行国家、省、市有关低碳发展战略、方针和政策；
(13)会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划；
(14)指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；
?(15)拟定全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题；
(16)承担县重大项目稽查办公室、县以工代赈办公室的具体工作；
(17)承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，实现地区生产总值（GDP）120.21亿元，同比增长8.5%，增速高于全国、全省、全市平均水平1.9、0.5、0.1个百分点，居全市第3位；规上工业增加值同比增长11.6%，高于全市平均水平0.8个百分点，居全市第1位；全社会固定资产投资完成80.74亿元，增长19.4%，增速居全市第4位；社会消费品零售总额完成55.94亿元,增长11.6%，增速居全市第3位；地方公共一般预算收入4.55亿元，同比增长1.6%，增速居全市第7位；城镇居民人均可支配收入30672元，增长8.7%，增速居全市第3位；农村居民人均可支配收入11683元，增长9.6%，增速居全市第6位。
下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
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一、?收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计571.37万元。与2017年相比，收、支总计各增加251.23万元，各增加78.47%。主要变动原因是增加了暴雨洪灾资金预算。
二、?收入决算情况说明
2018年单位本年收入合计571.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、?支出决算情况说明
2018年单位本年支出合计486.37万元，其中：基本支出309.87万元，占63.71%；项目支出176.5万元，占36.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
?
?
?
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计571.37万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加251.23万元，各增加78.47%。主要变动原因是增加了暴雨洪灾资金预算。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出486.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加166.23万元，增长51.92%。主要变动原因是增加了暴雨洪灾资金预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出486.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出276.88万元，占56.93%；社会保障和就业（类）支出181.78万元，占37.37%；医疗卫生支出（类）15.31万元，占3.15%；农林水支出0.5万元，占0.1%；住房保障支出11.9万元，占2.45%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为486.37，完成预算85.12%。其中：
1.?一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为245.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.?一般公共服务（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.?社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为36.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为145万元，完成预算63.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目业主单位未按时办理拨款手续。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出309.87万元，其中：
人员经费273.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金、
公用经费36.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
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七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.88万元，完成预算99%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.88万元，占100%。具体情况如下：
1.?因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出11.88万元，完成预算99%。公务接待费支出决算比2017年增加0.33万元，增长2.9%。主要原因是增加对口办接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，1496人次（不包括陪同人员），共计支出11.88万元，具体内容包括：接待浙江省对口帮扶事项等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出11.88万元，主要用于接待浙江省对口帮扶事项等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
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九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、?预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，开展预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。本部门还自行组织了1个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
????本部门在2018年度部门决算中反映“项目编制申报经费”1个项目绩效目标实际完成情况。
项目编制申报经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高我局服务效能，推动我县经济社会发展作出了积极贡献，部门的经济、社会效益广，可持续性发展较好。发现的主要问题：项目绩效目标编制工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。下一步改进措施：规范项目支出绩效目标编制工作，提高预算科学性。年初预算编制时根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度项目绩效目标，细化项目绩效指标，科学合理编制部门项目支出预算，推进预算编制科学化、准确化。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
项目编制申报经费 |
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预算单位 |
剑阁县发展和改革局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
30 |
执行数: |
30 |
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其中-财政拨款: |
30 |
其中-财政拨款: |
30 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、完成主要经济指标。2、加强宏观经济预研、预判。3、统筹项目投资，保证投资强劲增长。4、全面创新改革，激发经济活力。 |
2018全年GDP实现?121.33亿元、增速8.3%，规模以上工业增加值增长11.5 %，社会消费品零售总额56.68 亿元、增长12%，全社会固定资产投资80.73亿元、增长19.4%，城乡居民人均可支配收入分别达到30825元和11709元、分别增长9.2 %和9.8%，地方一般公共预算收入4.7亿元。 ? |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成年度目标计划任务 |
≥95% |
≥95% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
项目支出预算年末执行率 |
≥95% |
≥95% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018-12-31 |
2018-12-31 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目支出成本核算 |
本着厉行节约的原则，严格控制费用支出审核及成本核算。 |
本着厉行节约的原则，严格控制费用支出审核及成本核算。 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
项目投资拉动GDP增长 |
增速达8% |
增速达8% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
县域经济发展 |
促增长、稳投资 |
促增长、稳投资 |
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满意度指标 |
服务对象满意率 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目编制申报经费项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出36.5万元，比2017年增加0.6万元，增长1.7%。主要原因是办公费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
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?
第三部分?名词解释
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1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务发展与改革事务行政运行：指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务发展与改革事务一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业行政事业单位离退休机关事单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.医疗卫生与计划生育支出医疗保险行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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?
第四部分?附件
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剑阁县发展和改革局
2018年部门整体支出绩效评价报告
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一、单位概况
（一）机构组成。
根据“三定”方案，剑阁县发展和改革局设13个内设机构：
（1）办公室
组织协调机关政务和绩效管理工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访维稳、政务公开、效能建设、机关财务、资产管理、安全保卫等工作；组织办理人大建议、政协提案；负责机关电子政务的组织实施。
（2）价格监管股
监测全县重要商品和服务价格，开展专项调查，掌握重要商品供求和服务价格变动情况，跟踪反馈重要经济政策在价格领域的反映，预测预警市场价格运行情况并提出政策建议；针对市场重要商品和服务价格异常波动开展应急监测；负责全县价格监测网络系统的建设、运行和管理；负责价格政策公布和价格信息发布工作。拟订价格调整改革规划、年度居民消费价格总水平调控目标、地方定价目录、价格听证目录和价格成本监审目录，组织价格听证；监督和规范市场价格行为，指导行业价格自律；承担市场价格分析、预警和实施临时价格干预；负责价格调节基金管理，参与重要商品储备制度运作和监督；拟订和组织实施药品、医疗器械价格管理的法规、政策、项目及标准，组织实施对市场调节价药品、医疗器械价格监管；负责重要农产品、农业生产资料价格管理，协调有关价格争议。组织实施水、电、气、石油等各类资源价格和污水处理、垃圾处理等环境价格、交通运输价格、工业品价格法规和政策；拟订资源价格、环境价格、交通运输价格、工业品价格管理的原则、方法、项目和标准；承担有关价格审核、审批工作，协调有关价格争议。负责拟订成本工作相关政策并组织实施，对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审；负责农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平并向社会公布；负责暴利、低价倾销和价格垄断等价格违法行为处罚中的成本确认。
（3）政策法规股（剑阁县建设项目投标办公室）
起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的重大政策和地方性规章草案；组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题；承担本系统、本部门推进依法行政工作的组织协调和督促指导；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解和规范性文件审核和备案工作。对全县工程建设项目招标投标工作进行指导、协调和监督。综合管理招标投标（比选）活动。按照权限核准招标事项，负责工程建设项目招标文件的审查和备案，监督招标投标活动，受理相关投诉，调查违规行为；统筹监督国家投资建设项目招标投标合同的执行情况并组织后评估工作；协助管理评标专家；组织协调招标投标信用体系建设，建立招标投标领域相关中介咨询机构的协调管理机制。承担剑阁县建设项目招投标办公室的具体工作。
（4）国民经济综合股
综合分析研究宏观经济形势，进行经济和社会发展的预测预警；组织编制经济社会发展年度计划，研究提出经济和社会发展年度主要目标；提出宏观调控目标以及运用各种经济手段和政策的建议；组织编制和协调经济社会发展专项规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；承担发展改革试点镇和国内投资项目进口设备免税审核申报等工作；负责省级经济开发区的指导、协调、和宏观管理。综合分析工业、服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策，拟订重大产业发展规划，提出并组织协调重大生产力布局；拟订服务业发展战略和重大政策，统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；按规定权限审核和转报重大工业、服务业建设项目。研究高技术产业发展动向，组织拟订全县高技术发展战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目；负责安排全县高技术项目并协调其布局；审核转报国家和省级高技术产业化财政性资金建设项目。负责承办清洁汽车产业发展规划的有关工作。?
（5）经济体制改革股（剑阁县统筹城乡发展改革领导小组办公室）
研究提出经济体制改革重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。承担剑阁县统筹城乡发展改革领导小组办公室的具体工作。
（6）固定资产投资股
监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模和结构的调控目标、政策、措施；拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划；拟订全县利用外资和境外投资的发展战略、总规模和中长期规划、年度计划；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；提出和申报国外贷款备选项目，审核和转报利用外资和境外投资重大项目。负责财政性基本建设贴息资金的上报和安排管理。审核和转报国家和省财政性资金的城市建设项目和政法建设项目。编制城市保障性住房建设计划，按管理权限负责党政机关基础设施项目的审批。指导工程咨询业发展。
（7）农村经济发展股
提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调全县农业和农村经济发展重大问题；组织编制农村经济中长期规划和年度计划，衔接平衡农业、水利、林业、畜牧、气象等行业发展规划和年度计划，审核和转报财政性资金的农业、林业、畜牧、水利、农机、气象等基本建设项目，监督检查投资计划执行和项目实施情况；组织编制实施生态环境建设中长期规划和年度计划。
（8）交通能源股
统筹交通运输发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出有关政策建议；研究提出交通运输（含城市轨道交通）的发展战略、改革方案和政策措施；编制综合交通体系（含城市轨道交通）发展规划和年度计划；审核和转报全县交通建设项目（含利用外资项目）；协调公路、航空、铁路、水运建设的综合平衡以及发展中的重大问题。组织协调和处理交通基本建设项目前期工作中涉及的重大问题。拟订全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全县能源相关体制改革的实施方案。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题，指导能源行业节能、资源综合利用和能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责低碳发展相关工作。
（9）行政审批股
承办有关行政审批事项。
（10）社会发展和就业分配股
研究分析社会发展形势，综合协调社会发展和改革中的重大问题；组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，统筹平衡人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、民政、档案、文物、旅游、广播影视、新闻出版、社会团体、人民团体、妇女儿童、就业、社会保障等发展规划、计划并监督评估其实施情况；提出社会发展重大项目布局建议，综合平衡社会发展项目建设资金；审核社会发展领域项目并协调组织实施；审核、转报和安排财政性资金的社会发展项目。研究就业与人力资源、收入分配和社会保障情况，拟订和协调就业、社会保障规划和年度计划，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障以及与经济协调发展的战略和政策；转报、安排国家、省、市和县财政性资金的相关建设项目；推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。?
（11）收费管理股
组织实施行政事业性收费、公益服务收费、公用事业价格、医疗服务价格、中介服务收费、房地产价格、物业收费、旅游价格的法规和政策；制订列名管理的公益服务收费、公用事业价格、医疗服务价格、中介服务收费、房地产价格、物业收费、旅游价格等服务价格；会同有关部门审定和调整行政事业性收费项目和收费标准，组织实施收费许可证发放和收费年审，依法清理整顿不合理收费，协调有关收费争议。
（12）项目协调股（剑阁县重大建设项目稽察办公室）
负责编制重点项目规划、年度计划，管理项目储备；提出加强重点项目全过程管理的政策措施；监督检查重点项目计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，负责重点项目的日常检查、督促和信息收报。参与重点项目的立项、可行性研究、初步设计的审批、核准、备案、审查等工作；汇总并分析、研判县重点项目进展情况；指导县区重点项目储备、建设、管理工作；负责全县重点项目年度目标任务的考核。承担剑阁县重大建设项目稽察特派员办公室的具体工作。
（13）人事股
负责机关和直属单位的机构编制和人事管理、劳动工资等工作；指导发展改革委系统业务培训和普法宣传工作；负责机关离退休人员服务管理工作。
（二）机构职能。
(1)贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；
?(2)负责拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展；
?(3)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；
(4)负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况；
(5)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；
(6)贯彻实施国家、省、市价格法律、法规和方针、政策；
(7)负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；组织开展重大项目稽查；
(8)推进经济结构战略性调整。组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；
(9)促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划，组织拟定区域协调发展战略、规划和重大政策；
(10)负责重要商品的总量平衡和宏观调控；
(11)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；
(12)推进可持续发展。贯彻执行国家、省、市有关低碳发展战略、方针和政策；
(13)会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划；
(14)指导、协调并综合管理全县招标投标工作，按照职责权限对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查；
?(15)拟定全县能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施。负责全县能源行业管理，协调全县能源建设的重大问题；
(16)承担县重大项目稽查办公室、县以工代赈办公室的具体工作；
(17)承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
剑阁县发展和改革局总编制37名，其中行政编制23名，参公编制0名，事业编制12名，工勤编制2名。在职人员总数28人，其中行政人员18人，参公人员0人，事业人员8人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员16人。固定资产总额34.44万元。?
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年收入决算总额为571.37万元，都是财政拨款收入。
部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出486.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出276.88万元，占56.93%；社会保障和就业（类）支出181.78万元，占37.37%；医疗卫生支出（类）15.31万元，占3.15%；农林水支出0.5万元，占0.1%；住房保障支出11.9万元，占2.45%。
我局属于财政全额预算单位，财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。一是基本支出（2018年人员经费决算273.36万元，日常公务支出费用决算36.5万元）是用于保障单位人员经费和日常公务费用支出。人员经费273.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金；二是项目支出176.5万元。用于自然灾害灾后重建补助、一般行政管理事务、其他扶贫支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
1、预算编制和执行
（1）预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。
（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。
2、财政资金收支管理情况
（1）财务管理
会计机构和会计人员：依法设立会计机构，会计人员有从业资格，财务负责人符合任职条件。
内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《财务管理
制度》《办公用品采购制度?》、《公务出差制度》、《公务接待制度》、《请销假制度》、《加班值班制度》、《党组会议事制度》、《职工会议制度》、《民主生活会制度》
会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建立《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。
3、财政政策执行
（1）国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。
（2）公务卡改革：严格按公务卡强制结算目录，使用公务卡进行公务结算。
（3）厉行节约：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”?经费支出，2018年“三公”?经费决算，公务接待费11.88万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）经费支出0万元。
4.财经纪律
（1）审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。
（2）预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
存在问题。
工作经费差口较大，我局工作目标任务重，会议较多，希望在经费方面给与更多的支持。财政预算资金到位比较迟缓，各项经费支付不能及时到位。
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
进一步提高部门预算支出的财政保障水平。加强新行政单位会计制度和预算法学习培训，规范账务处理。
2018年项目编制申报经费项目支出
绩效评价报告
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一、评价工作开展及项目情况
我局负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标；组织开展重大项目稽查等职能。我局并不具体实施项目，因此在项目前期申报产生大量的工作经费。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过项目实施，保障了单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高我局服务效能，推动我县经济社会发展作出了积极贡献，部门的经济、社会效益广，可持续性发展较好。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目预期提供的效益、服务或其他目标明确，项目符合当前经济社会发展需要。项目资金分配合理，不存在不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理。
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2、项目管理
???资金到位情况及时，到位率100%。此项项目编制申报经费严格按照相关规定支付，资金使用率100%。资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行。
3、项目绩效
2018年完成全县固投任务，符合项目绩效目标设定。通过此项工作的开展，保障了单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高我局服务效能，推动我县经济社会发展作出了积极贡献，部门的经济、社会效益广，可持续性发展较好。
四、?存在主要问题
项目绩效目标编制工作有待进一步加强，以更好的服务于绩效管理工作。
五、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流以拓展工作思路。
规范项目支出绩效目标编制工作，提高预算科学性。年初预算编制时根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度项目绩效目标，细化项目绩效指标，科学合理编制部门项目支出预算，推进预算编制科学化、准确化。
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第五部分?附表
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主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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