剑阁县交通运输局2017年部门预算情况说明

   一、基本情况

剑阁县交通运输局总编制37名，其中行政编制19名，事业编制15名，工勤编制3名。在职人员总数30人，其中行政人员17人，事业人员8人，工勤人员5人；退休人员17人，遗属7人。固定资产总额978.4万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（二）拟订全县交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有管理办法并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费征收办法并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、预算情况说明

剑阁县交通运输局2017年部门预算收入总数1911.43万元，较2016年部门预算收入总数2913.79万元减少34.4%；2017年部门预算支出总数1911.43万元，较2016年部门预算支出总数2913.79万元减少34.4%，减少1002.36万元。与2016年相比基本支出预算增加34.64万元,项目支出预算减少1037万元，减少的项目为：交通战备费等10个项目77万元，乡村公路养护160万元，2015年度公路安保护栏工资金800万元。

部门基本支出预算323.43万元，其中：人员支出278.28万元，公用支出45.15万元。

部门专项项目预算1588万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算18万元。其中：公务接待费预算12万元，较2016年预算持平未下调，主要原因是本年度未再下达项目争取的工作经费。公务用车运行维护费预算6万元，较2016年预算减少2万元，下降了33.33%，主要原因是公车改革后车辆减少。保留车辆主要用于道路、水路交通运输市场、建设市场监管，水上交通安全监管，行业安全生产和应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附件：部门预算公开报表（表一至表五）

交通局部门预算公开报表.xls