剑阁县小剑小学校 2019年部门预算编制说明

剑阁县小剑小学校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

实施小学义务教育，促进基础教育发展
（一）剑阁县小剑小学校职能简介

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织学生一日生活活动和其它活动，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行学生安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

5、充分利用学生和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻学生教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性的示范、辐射作用。

（二）剑阁县小剑小学校2019年重点工作

1、是学习贯彻十九大精神。进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，认真学习和落实有关小学教育的政策法规；抓好教育扶贫，确保脱贫攻坚如期摘帽；

2、是狠抓人才队伍建设。提高老师的业务水平；

3、强化学生的兴趣教育、开展各种活动，努力开发幼儿的智力和培养良好的行为习；

4、落实教育均衡建设，不断改善办学基础条件；

5、落实一岗双责，多措并举建设平安校园；

6、加强营养改善计划工作，强化校园后勤保障；

7、深化依法治校，全面规范从教办学行为，维护教育和谐稳定；

8、关心爱护学生，做实学生资助工作；

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县小剑小学校剑阁县小剑小学校总编制13名，其中行政编制1名，参公编制0名，事业编制12名，工勤编制0名。在职人员总数11人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员11人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员9人。固定资产总额85.864595万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县小剑小学校属于财政全额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。

二、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县小剑小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县小剑小学校2019年收支总预算1234353元,比2018年收支预算总数增加2785元，增加的原因是2019年职工普调工资支出。

（一）收入预算情况
　　剑阁县小剑小学校2019年收入预算1234353元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1234353元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县小剑小学校2019年支出预算1234353元，其中：基本支出1234353元，占100%；项目支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县小剑小学校2019年财政拨款收支总预算1234353元,比2018年财政拨款收支总预算增加2785元，主要原因是增加的原因是2018年职工普调工资支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1234353元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出985949元、社会保障和就业支出141907元、卫生健康支出59122元、住房保障支出47375元 。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县小剑小学校2019年一般公共预算当年拨款1234353元，比2018年预算数增加2785元，主要原因是增加的原因是2018年职工普调工资支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出985949元，占80%；社会保障和就业支出141907元，占11%；卫生健康支出59122元，占5%；住房保障支出47375元，占4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算数为754187元，主要用于：小学教育。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为127224元，主要用于：社会保障和就为支出。包括机关事业单位基本养老保险费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为47709元，主要用于：卫生健康支出。包括职工基本医疗保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为42576元，主要用于：住房保障支出。包括职工住房公积金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县小剑小学校2019年一般公共预算基本支出1234353元，其中：

   人员经费1174720元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

　　公用经费59633元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。　　

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县小剑小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元。　　

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县小剑小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预预算下降5%。
　　 2019年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费

 我单位无公务用车预算

八、政府性基金预算支出情况说明
剑阁县小剑小学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县小剑小学校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　 我单位属于事业单位，无机关运行经费。
　（二）政府采购情况
　　2019年，剑阁县小剑小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑阁县小剑小学校未占有使用国有资产车辆。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县小剑小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

 　十一、名词解释
　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于：小学教育。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等

  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

   （六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标