第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能。

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（七）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

（八）承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

（九）监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

（十）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。

（十一）负责指导、协调全县的林业经济工作。

（十二）根据本县城市总体规划，制定城镇园林绿化建设目标，参与编制城县绿化绿（林）地系统详细规划和林业专业规划，制定中长期发展规划和年度建设规划并组织实施；负责编制全县生态林地、园林绿地、公园、广场、道路绿化、小游园、风景林地、防护绿地等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施；负责城市“绿线”管理。

（十三）依法办理绿（林）地征用、占用，树（林）木的砍伐、移植，野生动物经营管理，木材采伐、运输及经营加工，林木种子的生产、经营，建设项目绿地率指标审核，园林绿化企业资质等林业和城市园林行政许可事项；依法核准居住区、单位附属绿地指标、城市建设项目设计方案中的绿（林）地比例和新、改、扩建工程绿地建设项目。

（十四）依法审核公园、广场、防护林地、风景林地、道路绿地、大型公建配套绿地等园林绿地建设项目的计划、规划和设计方案；负责组织和协调重大绿（林）地建设项目；指导营造林工程作业设计并按工程相关规定进行审批。

（十五）负责城市绿化设计、施工和养护单位资质的审批、报批工作；负责绿化工程设计、施工和养护招投标的行政监督；组织指导全县林木和绿地有害生物的防治和检疫工作。

（十六）负责全县公园的行业管理，制定公园分级管理标准并组织实施，依法对其建设和管理工作进行检查指导。

（十七）拟订全县林业和园林绿化的科技发展规划和年度计划，组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广，制定技术规程、标准并组织实施；组织开展林业和园林行业专业技术培训工作；推进行业信息化管理水平。

(十八)负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

（十九）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

林业森林资源保护、培育和合理利用。
 2018年重点工作完成情况。

我单位2018年重点工作完成良好。

二、机构设置

我单位下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年我单位本年收入合计6704.7万元，其中：财政拨款农林水收入5546.8万元，占83%；2018年节能环保资金1157.9万元，占17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年支出合计7182.6万元，其中：基本支出2366.1万元，占33%；项目支出4816.5万元，占67%；。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、收入决算情况说明

2018年我单位本年收入合计6704.7万元，其中：财政拨款农林水收入5546.8万元，占83%；2018年节能环保资金1157.9万元，占17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。本年支出合计7182.6万元，其中：基本支出2366.1万元，占33%；项目支出4816.5万元，占67%；。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年我单位本年支出合计7182.6万元，其中：基本支出2366.1万元，占33%；项目支出4816.5万元，占67%；。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收支总决算6704.7万元。与2017年相比，财政拨款收入增加574.7万元，主要是人员经费支出增加，增加9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出7182.6万元，占本年支出合计的108%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22万元，增长10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款支出7182.6万元，主要用于以下方面:其中，社会保障和就业支出298.92万元，占0.6%；医疗卫生支出117.5万元，占2 %；住房保障支出95.1万元，占0.2%，节能环保支出1128.64万元，23%占。农林水支出5542.42万元，占67%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为6704.77，完成预算93%。其中：

1.一般公共服务（类）教育（款）小学（项）:2018年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）教育（款）学前、小学（项）:2018年决算数为0万元，完成预算0%。

　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年决算数为298.92万元，完成预算100%。
　　4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2018年决算数为117.5万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：2018年决算数为95.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1854.5万元，其中：

人员经费1603.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费232万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；其他交通费支出决算为9万元.公务接待费支出决算为10万元，完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加9万元，增长0%；公务接待费支出决算增加10万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；其他公务用车决算9万元；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费9万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出9万元。

3.公务接待费

2018年公务接待费10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，912人，共计支出10万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年省级财政林业生态保护恢复资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目建设任务量已经全部完成，完成投资916万元，实际支付资金916万元，资金执行率100%。共完成核桃品改2.37万亩，中药材产业发展3.5万亩，栽植笋用竹2500亩。完成林业特色保险（核桃0.75万亩，中药材0.6万亩）1.35万亩。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映2018年省级财政林业生态保护恢复资金1个项目绩效目标实际完成情况。

（三）项目严格落实主体责任，项目领导小组成员及项目负责人实行分片负责，责任到人、到村、到项目，进行技术指导和质量监督。项目建设全部合格，核桃品种改良嫁接成活率80%，食用竹笋成活率85%。

（四）部门开展绩效评价结果。

项目全部建成，进度完成100%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务213（类）02（款）01（项）：指行政运行事业收入。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指社会保障就业支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗保险。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）213（款）02（项）01：指行政运行及动植物保护。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金改革。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表