第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、向巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻巡察领导小组的决策和部署； 

2、统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3、承担政策研究、制度建设等工作；

4、对巡察领导小组决定的事项进行督办；

5、按照巡察领导小组的安排对部门、乡镇进行巡察；

6、完成县委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年全面完成县委下达的各项任务。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计311.27万元，支出311.27万元。与2017年相比，收、支总计分别增加41.32万元，分别增长15.3%。主要是人员经费和工作量增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计311.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.27万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计311.27万元，其中：基本支出264.77万元，占85%；项目支出46.5万元，占15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计311.27万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加41.32万元，增长15.3%。主要是人员经费和工作量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出311.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加41.32万元，增长15.3%。主要变动原因是人员经费和工作量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出311.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出261.32万元，占84%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出28.32万元，占9%；医疗卫生支出10.62万元，占3.5%；住房保障支出9.51万元，占3%；农林水（类）支出1.5万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为311.27万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）11（款）01、99（项）:支出决算为261.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

2.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为28.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

3.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）:支出决算为10.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

4、农林水（类）05（款）99（项）：支出1.5万元，完成预算100%，主要原因是按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出264.77万元，其中：

人员经费217.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费47.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算2万元%，决算数与预算数持平的主要原因是按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，372人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0元。

其他国内公务接待支出2万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对巡察项目开展了预算事前绩效评估，对巡察15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看工作、经费运行良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，巡察机关运行经费支出47.74万元，比2017年增加2.91万元，增长6.5%。主要原因是工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，巡察办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，巡察办共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指纪律审查专项经费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于农村扶贫开发等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

巡察办2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）机构职能

 1、向巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻巡察领导小组的决策和部署； 

2、统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3、承担政策研究、制度建设等工作；

4、对巡察领导小组决定的事项进行督办；

5、按照巡察领导小组的安排对部门、乡镇进行巡察；

6、完成县委交办的其他工作。

（三）人员概况。

   巡察办行政编制18人，实有行政编制18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计311.27万元，支出311.27万元。与2017年相比，收、支总计分别增加41.32万元，分别增长15.3%。主要是人员经费和工作量增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出311.27万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加41.32万元，增长15.3%。主要变动原因是人员经费和工作量增加。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成良好。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效良好。

（三）结果应用情况。

自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：良好。

（二）存在问题。预算执行进度不均衡。

（三）改进建议。加强预算管理，严格执行预算，提高资金使用效果。

附件2

2018年巡察项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案科学可行。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论效果良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析准确，绩效目标设可行。

2、项目管理

资金分配合理，金使用准确。

3、项目绩效

项目目标完成很好，社会满意度很高。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表