四川省剑阁中学校2018年部门预算情况说明

一、基本情况

四川省剑阁中学校，职工总编制385名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制365名，工勤编制20名。在职人员总数348人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员333人，工勤人员15人；离休人员0人，退休人员74人。固定资产总额7642万元。

主要职能职责如下：

全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育和高中普通教育，促进基础教育发展，为高一级学校和社会输送合格人才。

二、预算情况说明

四川省剑阁中学校2018年部门预算收入总数4242万元，较2017年部门预算收入总数4900万元减少13%；2018年部门预算支出总数4242万元，较2017年部门预算支出总数4900万元增减少13％。减少原因：高中学生国家助学金和学费减免，以及其他未能预计的资金暂没有进入本年预算 。

部门基本支出预算4242万元，其中：人员支出3606万元，公用支出636万元。

部门专项项目预算0万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1万元。其中：因公出国（境）经费0万元，2017年因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算1万元，较2017年预算增加（减少）0%，主要原因是单位业务活动，如相互学习研讨以及上级检查增多，在此基础上减少开支很困难。公务用车运行维护费预算0万元，较2017年预算增加（减少）0%。