剑阁县公兴小学校2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

  （一）主要职能

实施义务教育、学前教育，促进基础教育发展。

（二）2016年重点工作完成情况

我校全面完成本年度各项工作任务。

二、部门概况

公兴小学校属一级单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年公兴小学本年收入合计877.15万元，其中：财政拨款收入877.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  2016年公兴小学本年支出合计877.15万元，其中：基本支出833.65万元，占95.0%；项目支出43.5万元，占5.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

  公兴小学2016年度财政拨款收支总决算877.15万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加92.61万元，增长11.80%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  公兴小学2016年度一般公共预算财政拨款支出873.65万元，占本年支出合计的99.60%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加93.85万元，增长12.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  公兴小学2016年一般公共预算财政拨款支出873.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出727.65万元，占83.28%；社会保障和就业支出83.20万元，占9.52%；医疗卫生支出37.13万元，占4.2%；住房保障支出25.68万元，占2.93%；。

一般公共预算财政拨款支出共873.65万元，其中学前教育40.02万元，小学教育687.63万元，社会保障就业支出83.2万元，医疗卫生生育支出37.1万元，住房保障支出25.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：2016年决算数为0万元，完成预算0%。

2.教育205: 2016年决算数为877.15万元，完成预算127.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和调资。

3.社会保障和就业208: 2016年决算数为83.20万元，完成预算100%。　　

4.医疗卫生与计划生育210:  2016年决算数为37.13万元，完成预算100%，

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  公兴小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出873.65万元，其中：人员经费599.45万元，主要包括：基本工资216.42万元、津贴补贴38.86万元、绩效工资194.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.20万元、其他社会保障缴费39.36万元、其他工资福利支出27万元、住房公积金25.68万元、其他对个人和家庭的补助支出3.25万元。

　　公用经费80.73万元，主要包括：办公费9.66万元、印刷费6.42万元、水费7.92万元、电费7.51万元、邮电费4.31万元、差旅费10.08万元、维修（护）费8.86万元、培训费7.25万元、公务接待费0.25万元、劳务费9.53万元、工会经费1.71万元、福利费4.28万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  公兴小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待减少。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占50%。具体情况如下：

  公务接待费

  2016年公务接待费0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人，共计支出0.25万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  公兴小学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3.5万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  无。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表