剑阁县城市管理局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关城市管理和爱国卫生工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关地方性规范性文件。

2、拟订城市管理和爱国卫生工作发展战略、中长期发展规划、年度计划并组织实施；制订城市管理、城市管理行政执法行业制度和规范并组织实施；会同有关部门监督管理城市行政事业性收费；负责推进数字化城市管理和信息化建设。

3、统筹协调、监督管理全县城市管理工作；负责县城区临时摊点的综合管理；负责路标路牌、报刊电话亭、公交站牌、非机动车停放点等市政设施设置的许可管理；负责户外广告和店招店牌的设置、宣传品张贴悬挂、城市道路挖掘、废品收购、临时占用城市道路的许可管理；负责机动车辆清洗保洁（含修车、汽车美容）活动的监督管理。

4、负责城市市容环境卫生管理，依法对城市市容环境卫生实施监督检查；参与大、中型市容环卫设施项目的规划、建设和项目审核、管理；参与城市新建、改扩建项目中市容环卫配套设施建设方案的审核，监督管理相关项目运营；监督管理城市道路冲洗降尘；监督管理生活垃圾、餐厨垃圾、工业垃圾、建筑垃圾、有毒有害垃圾的收运处置及处置场地运营管理；监督医疗废物处置；负责公共场所（门前五包）环境卫生的监督管理工作。

5、负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作；承担城乡社会性公共卫生管理工作，组织群众性的社会卫生监督活动。

6、依照法律授权开展城市管理执法工作，负责统征和未统征土地上居（村）民违法建房的行政执法。

7、负责全县城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全县性城市管理重大执法活动和专项执法活动。

8、负责城市管理的对外交流工作；负责城镇管理的科学研究和社会宣传教育工作。

9、牵头组织全县城乡环境综合治理工作；负责处置城镇管理相关应急突发事件。

10、承办剑阁县人民政府公布的有关行政审批事项。

11、承办剑阁县人民政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在市城管局的关心指导下，我局紧紧围绕“班子创四好，目标争第一流”为目标，深入学习党的十八届五中、六中全会精神，继续巩固党的“三严三实”活动成果，扎实推进“两学一做”学习教育，以巩固提升“国家卫生县城”、“省级优美示范县城”和努力创建“省级文明城市”为抓手，突出城市管理规范化、行政执法人性化，积极探索新形势下城市管理工作的新理念、新制度和新方法，着力提升城市管理服务水平，在改善城市形象、提升城市品位、优化发展环境、助推剑阁经济社会发展方面发挥了重要作用。现将全年工作开展情况汇报如下：

1、党建工作常抓不懈

我局党建工作紧紧围绕“党要管党，从严治党”的方针，立足行业特点，深入开展“两学一做”重大主题学习教育，为推进城管事业发展提供强有力的组织保证。

一是以扎实开展“两学一做”学习教育为契机，切实加强党员干部队伍建设。一是组织有序。制定了《“两学一做”集中学习周活动日程安排表》、《开展“两学一做”集中学习周活动实施方案》等，按期由局领导班子成员轮流组织开展“两学一做”专题辅导，辅导内容包括《中国共产党章程》、《准则》、《条例》、习近平系列重要讲话、上级重要会议精神、县领导重要讲话等，进一步提高党性修养，强化为民服务意识，营造“人人争当合格党员”的良好氛围。二是方式灵活。全体党员干部在学习的同时认真做好学习笔记，积极撰写心得体会;在全局组织集中专题辅导的同时，由各股室自行开展小组学习讨论，并形成学习讨论报告;为党员干部学习交流提供平台，全年共出简报13期。三是以学促干。将“两学一做”活动与2016年统计重点工作有机结合，学以致用，充分发挥党员干部的先锋模范作用，推动城管工作再上新台阶。

二是以创建“四好”班子为目标，切实加强党组织建设。一是狠抓机关效能和行风评议工作。进一步完善了《机关干部、职工考勤办法》，实行了定期机关效能检查，对违反规定的股、室、所、大队、中队进行通报批评；按照上级要求，认真开展了系统行风评议工作；坚持了局党务政务公开制度，丰富了党务公开内容，完善了党内外监督机制。二是不断优化干部队伍结构，积极发挥群团组织的作用。坚持“德才兼备，以德为先”的用人导向，新发展入党积极分子2名，向组织推荐优秀后备干部人才3人，专业后备干部2名。局妇工会积极组织开展培训妇女同志交流思想、工作座谈会，不断发挥妇女在城管工作中的“半边天”作用。

三是以落实惩防体系为重点，推进党风廉政和反腐倡廉建设。一是全面落实党组成员和领导班子党风廉政建设责任制，按照领导分工严格执行“一岗双责”。二是继续加强惩防体系建设。认真落实《剑阁县城管局建立健全惩治和预防腐败体系工作意见》，进行了岗位廉政风险排查，制定切实有效的防腐措施，不断完善具有城管系统特色的惩防体系。三是加强对权力运行的制约和监督。组织党员学习讨论《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，进一步健全监督工作机制，认真落实党内监督各项制度，严格执行《关于领导干部报告个人重大事项的规定》。四是加大对廉政教育的力度，增加防范意识，提升干部整体素质。开展了“一把手”上廉政教育课，结合工作实际，重点防范在工程领域可能发生的违纪行为和腐败现象滋生的土壤。

2、城管执法工作成效明显

一是强抓队伍建设不放松。我局以建设一支素质高、业务精、效率高、作风正的行政执法队伍为目标，通过抓学习、严制度、强管理，多管齐下，取得了明显实效。一是城管执法力量进一步加强。今年我局新招聘10名城管执法协管人员，电动执法车、对讲机、执法记录仪等执法装备进一步完善。二是强化学习培训提素质。坚持每月学习制度，健全各类学习记录，不断提高队员素质。定期展开业务培训，先后两次对全体执法人员进行了业务知识培训，安排中层干部、一线负责人参加省上“三违”治理培训、房地产管理培训，做到学法、用法、文明执法。三是完善制度，落实责任。进一步完善了各项内部管理制度，整个队伍团结一心、弘扬正气、各司其职、大胆工作。全面推进“四定”网格化城市管理工作，将县城三个片区分为10个网点，将人员落实到路段网格上，“定人员、定路段、定任务、定奖惩”，开展 “庸懒散浮拖”专项治理。实现了全时段无缝隙管理，有效避免了管理成效的反弹，进一步提高了城市管理精细化水平，巩固和提升了剑阁城市形象。

二是大力开展法规宣传工作。坚持在管理和执法工作中宣传城管法律法规，积极开展形式多样的宣传活动，努力提高市民守法意识。一是结合工作实际，调配执法车、安排人员在主要街道和人口密集地段发放城管法规宣传资料3000余份、制作宣传版面及悬挂宣传标语120余幅，现场解答群众的疑难问题，广泛宣传城管法律、法规知识。二是通过新闻媒体宣传，引导广大市民从自身做起，不断增强文明意识、城市意识、环境意识，逐渐营造支持城市管理工作的和谐氛围。

三是城管执法效果明显。一年来，各执法中队创新方法，不断优化管理方式，教育整改各类占道摊点4300余人次，整改破损户外广告412余处，清理“牛皮癣”小广告3560余条（幅），教育商家1243户，劝导占道摆摊、跨门经营以及流动摊贩1872户。取缔占道经营、出店经营82户。组建成立夜班错时执勤组，积极开展专项整治活动73次，排查城区建筑、采沙石工地等，并实施台账管理，限期处理降尘降噪问题，运输车辆采取密闭运输等有效防抛洒措施；专项整治窑沟村、三江村等城乡结合部乱倒建筑垃圾、门前乱堆杂物等影响市容环境的行为；抽调2名工作骨干协同交警、路政等部门成立专项治理工作组，开展集中整治活动50余次，共检查车辆120辆，处罚违规车辆32辆，城区建筑垃圾乱倒、车辆带泥上路、沿途抛洒等现象明显减少；整顿城区范围内洗车经营点，确保站点达标、周围清洁卫生合格。在开展城区道路秩序专项整治中，与交警配合新划标线700米 ，制作温馨提示牌200个，非机动车栏杆更换25个，制作500米，划斑马线7处，增设人行斑马线7处，增设停车位70个，维修隔离栏杆47米。查处违规停放非机动车辆739人次，查处乱停放机动车辆484人次；每天对城区乱停乱放进行整治，乱停车辆3天之内未到城市管理局接受处理，违法证据审查后罚单移交交警录入交通违法系统，规范县城区车辆临时占道停放，基本做到“摊点归区、坐商归店、行商归市、停车归位、垃圾归桶”，城市面貌明显改观，城市形象明显提升。

四是违法建设得到有效遏制。继续以高压态势打击违法违章建设，加强了拆除违法建设的工作效率和力度。发出整改通知书57份，停工通知书13份，限期整改5处；共拆除违法建筑18处，面积2700平方米（其中拆除县城区4处违法建筑，拆除面积约1100平方米），立案查处违法建设案件5件，有效遏制了违法建设蔓延势头。不定期指导沿线乡镇城管工作，抽派4人到剑门关景区执法大队协助工作，强制拆除樵店乡违法建设210平方米、剑门关镇违建彩钢棚320平方米、普安镇违法搭建彩钢棚30余平方米，指导普安城区秩序整治一个月。

3、综合治理呈现新面貌

按照城乡环境综合治理“拓展延伸、提升水平、注重常态、健全机制”的管理要求，纵深推进城乡环境综合治理工作呈现新面貌。今年以来，我县全力实施“环境质量新提升、设施建设改造、容貌秩序整治、美丽乡村争创、文明卫生宣传、农村防治污染”六大行动，城乡环境秩序进一步规范，城乡容貌进一步改善。

一是切实开展空气和水环境治理。加强了水泥厂等重点行业的大气污染防治、各类工地及运渣车监管，提倡有条件的地方的城乡居民进行生活、餐饮燃煤清洁能源改造，广泛宣传秸秆综合利用、秸秆禁烧和垃圾禁烧等。加大城镇河道沿岸餐饮业、洗车场、农家乐、养殖场、屠宰场等违法排污、乱污行为的监管和处罚，严禁污水下河。积极争取国家专项项目资金215 万元，加强县城、普安、白龙污水处理设施和配套管网扩容，以及乡镇场镇污水处理设施和配套管网建设，全面提高全县污水处理率。按照属地管理原则，对水环境治理成效进行考核，做到河道无垃圾、无漂浮物，河道沿岸无白色悬挂物，切实改变水环境。空气质量达标天数比例达94%；新增城镇绿化景观2.15万平方米。

二是及时增添完善环卫设备。今年全县新增垃圾中转站85个，新增垃圾桶、果皮箱1543个；新增污水收集管网230km;新增大小环卫车辆118辆；规范建设再生资源回收网点45个，极大地提升了我县城乡环境基础设施建设水平。

三是继续开展城乡风貌塑造。投资4149.6万元，在高速公路沿线、国道108线、剑盐线、剑南线、剑门关景区沿线、乡镇场镇和村庄实施风貌塑造面积563万平方米。

四是加快实施“美丽乡村新面貌行动”。将城乡环境综合治理“美丽乡村”示范村庄创建纳入民生工程项目，推动示范村庄达到布局优化、道路硬化、卫生洁化、河道净化、村庄绿化、环境美化的“六化标准”；重点推进了生活垃圾“户集、村收、镇（乡）运、县处理”机制建设，同步推进通村公路和供水、供电、通信广播电视等配套设施建设及河道治理、庭院绿化。完成了2个环境优美示范乡镇和8个环境优美示范村庄创建工作任务。

五是加大文明卫生宣传与劝导。持续推进“七进”活动，促进了城乡环境综合治理纵深推进；继续采取在公共场所设置宣传栏、媒体开设专题专栏、利用LED电子显示屏刊播公益广告和提示警示语等有效形式，广泛开展“除陋习、树新风”、“爱卫生、讲文明”、“保护环境、爱护家园”等主题活动；结合省级文明城市创建工作，广泛开展文明行路、文明驾车、文明乘车、文明劝导等活动。全年在电视台播出城乡环境综合治理新闻28条，曝光4次；组织文明劝导2356人次，劝导“不文明、不卫生”行为3879人次。

六是开展农村防治污染行动有实招。加强农村防治污染的宣传引导，推进农村环境连片整治和清洁工程，建立完善农村环境卫生管理长效机制，设置村、社干部兼任环卫监督员，消除农村环境卫生“无人抓、无人管”的现象。

4、爱卫工作取得新突破

一是加大健康教育促进力度。我县以“全国亿万农民健康教育行动”为抓手，以贯彻落实《公民道德建设实施纲要》和《四川省爱国卫生管理办法》为重点，加大宣传教育和工作促进力度，不断提升市民的文明意识、卫生意识、法治意识、社会公德意识和城市主人翁意识。剑阁电视台、剑阁广播电台等新闻媒体同频发声，设专题、制专栏，多时段、多频道持续开展宣传教育，突出问题曝光，追踪报道问题整改动态。广泛开展贴近群众、贴近实际的群众性宣传活动进行创国卫知识宣传，制作宣传专栏100余期，印发资料5万余册。各部门、企事业单位通过开设专题专栏、开展街头宣讲、印制公交车和出租车车身标语、制作户外广告，利用单位、商铺、银行、出租车LED显示屏滚动播放等方式多层次多角度宣传爱卫工作。县新闻媒体常年开设健康教育节目，中小学开设健康教育课，开展全民健康教育，普及基本健康知识。在第29个世界无烟日活动中，联合疾控、监督等单位，举行了“5.31世界无烟日”广场大型宣传活动，全县卫生系统和教育系统率先启动了全面禁烟工作。发放健康教育宣传资料2万份，健康教育覆盖率达95％，组织健教专题活动36场次，健康教育讲座76场次，中小学生健康教育知识知晓率达90%以上。

二是大力搞好病媒生物防治。全县总投资120多万元精心组织开展春冬季灭鼠和夏秋季灭蚊蝇灭蟑螂活动，其中爱卫办投资40多万元主要对新老县城公共区域及绿化带的消杀工作。积极采取病媒生物防制市场化模式，引进有资质的专业消杀公司来我县开展除四害消杀工作，有效的控制了虫媒疾病的发生与流行。

三是深入开展环境卫生整洁专项行动。我县以农村垃圾污水处理和城市环境卫生薄弱地段整治为重点，继续推进县域城乡生活垃圾和污水统筹治理向农村延伸，不断提高对生活垃圾和污水进行处理的行政村比例。白龙镇争取省治理办污水处理管网及设施项目资金163万元和环保项目资金450万，建设污水管网1000米和日处理500吨污水处理厂，彻底解决了灾后重建四条街的居民排污的老大难问题。大力推行生活垃圾分类收集处理和资源回收利用，健全农村“户分类、村收集、镇转运、县处理”运行机制，逐步实现垃圾处理减量化、资源化、无害化。大力推广秸秆综合利用，严禁秸秆随意焚烧。严格活禽市场准入，监督规范活禽经营市场秩序，逐步推行“禽类定点屠宰、白条禽上市”制度。

四是大力开展卫生单位创建工作。全年共复查省、市、县级卫生先进单位402个，其中省级卫生先进单位30个，省级卫生乡镇6个，省级卫生村55个，省级无吸烟单位2个，市级无吸烟单位14个，市级卫生先进社区1个，市级卫生村组11个，市级最佳卫生先进单位21个，市级卫生先进单位87个，市级卫生先进社区1个，县级卫生先进单位174个。创建省级卫生乡镇5个，省级卫生单位9个，省级卫生村31个，除四害达标乡镇5个，病媒生物防制示范单位5个。

五是切实开展农村卫生厕所改建。截止2016年，全县累计卫生厕所12.23万户，卫生厕所普及率81.61%，无害化卫生厕所普及率46.47%。今年全县实施易地扶贫搬迁3363户10172人，建集中安置点145个共安置1375户，其中有3126户实施了改厕工作，农能办实施沼气项目500户。

5、城区环境卫生面貌焕然一新

一是加强环卫设施维护管理，确保设施正常高效运转。一是加强城市公厕的维护维修，确保设施完备整洁。对公厕所需要的日常护理物品，按月、按实际需要发给公厕管理人员。今年更换水龙头80个、门35扇、高压水管27根、水箱33个，疏通管道45处。二是加强公厕管理，建立健全公厕卫生管理制度，实行公厕卫生评比制度，做到有奖有罚、奖优罚差、及时兑现，彻底解决公厕脏、乱、臭的问题；三是公厕实行定岗定人的管理模式，每一位管理员负责一处公厕的卫生监督管理，分管领导实行不定期监督巡查。四是做好垃圾中转房的管理维护工作。实行专人管理，每个垃圾中转房附近的道路清扫保洁人员是垃圾中转房的第一责任人，负责保持房屋干净和维护设施正常运行。五是做好环卫专用车辆日常维护保养。新、老县城配备监控系统、车辆清洗、简单的检修作业场地，保障环卫车辆进出安全。单位和驾驶员签订了安全责任书，分管负责人负监管责任。出车、车辆入场分管领导必需到位检查，以确保车辆绝对安全。

二是创新管理，积极打造清洁城市。一是对新、老县城的垃圾桶、果皮箱、垃圾中转房、公厕等环卫基础设施继续实行专人清洗，由路段保洁人员负责清扫保洁责任区域内的环卫设施清洗任务。二是实行人机结合全日清扫模式，提高清扫保洁质量。全年整治城区卫生死角盲点120多处，出动整治车辆和清洗车辆近千台次，出动综合整治清洗人员5000多人次。三是实行网格化责任制度。即每一个作业单位的责任区域，每个班组、每个环卫清扫保洁员的责任范围都非常明确，做到了各负其责，各司其职，既分工、也协作，既独立、又整体。常规状态下，独立作业，在临时性暂时离开，相邻的同志给予兼顾，确保整体干净。四是坚持洪涝灾害后的排洪、清淤、街道清洗常态化的防洪应急处理机制。新、老县城排水管网存在一定局限，今年雨水季节，就造成洪涝灾害3次。全年共计出动人员700余人次，清淤面积达2万多平方米，清运淤泥57车（拖拉机）、达40多吨，确保了洪涝灾害后城市能快速恢复干净整洁的原貌。

三是严格管理，生活垃圾无害化处理规范化。一是增加了零散垃圾收集环卫设施。在下寺、普安的主城区25条街道定点设置果皮箱125个，购置了手推垃圾收集车、电瓶车、电动三轮车近100多辆，由专人循环式的、不间断的来回收集，确保了零散垃圾及时高效运送到垃圾中转站打包运送到生活垃圾处理场。二是加大城市生活垃圾的收集清运工作，采用了早、中、晚三班清运模式，做到城市生活垃圾日产日清，日清日运，垃圾不在城中过夜。三是深入开展垃圾分类回收工作。落实专人，加强垃圾分类回收监督管理，同时还启动了普安垃圾分类回收工作。今年，下寺、普安两座垃圾处理场实现了日处理生活垃圾170余吨，全年共无害化处理生活垃圾达6万多吨，生活垃圾处理率达87%以上，达到环保部门处理率在80%以上的要求。四是加强建筑垃圾管理。严格规范建筑垃圾、工程渣土清运、处理环节，层层签订工作承诺责任书。全年共查处二次污染车辆35台，建筑工地11处，处罚建筑工地8处，教育3处、罚款15000元,对25位驾驶人员进行了学习教育，纠正、处罚随意抛撒渣土、乱倒建筑垃圾等不文明行为达50余次，有效控制了建筑垃圾扬尘对城市的二次污染。

四是加强城市路灯管理，着力提升城市品味。今年，投入大量资金在新、老县城开展了大型维修作业5次、小面积维修27次，日常检修多次。一是全年维修维护路灯210余盏，更换整流器180余个、触发器200余个、高压钠灯200余个，更换光亮变压器90余个，对三江口LED高清显示屏整个外围进行了包装和全面维护及防雨处理。二是重点对龙江大道河堤光亮1000余米、沙溪坝环山路100余米路灯电缆进行了开挖检修，清理维修短路、段头10处，对龙江大道到高铁处控制柜进行了检修更换，对北温泉至高铁160多米地埋电缆进行开挖更换，对修城坝环山路宝龙山公园入口路灯故障电缆进行了重新接线，并在该地点及六横路2处新增加3杆路灯。三是加大巡查力度，对龙江大道、三江大桥、剑门河大桥等处被盗及破坏电缆进行及时抢修恢复；对滨河路河堤被破坏的光亮线路和光亮变压器进行更换恢复，共计更换恢复电缆2000余米，24V光亮变压器80余个。四是维修高速路出口、清江河大桥、剑门河大桥、滨河路等光亮工程，更换电缆、电线3000余米，更换桥柱LED灯60余个、LED灯管200余米、LED点光源40余个。

6、城管警察大队协作效能提升

执法保障工作进一步增强。通过提升执法形象、增设执法装备、规范执法办案流程、加强应急处突演练等措施，加大对城管执法的保障力度。今年城管警察大队共接处警16余起，均得到了有效处理，有效的震慑了违法分子的嚣张气焰。

7、安全维稳工作扎实有效

高度重视安全维稳工作。严格按照安全生产工作一把手负总责要求，按时报送每周安全生产工作动态、季度工作总结、季度目标执行情况，全年报送动态信息43条。认真开展各项安全生产工作，编制《2016年安全生产大检查实施方案》、《2016年机关消防安全应急预案》、《2016年消防安全大排查大整治实施方案》、《创建平安畅通县区活动实施方案》、《2016年防汛应急预案》等工作方案，扎实开展各项安全生产工作，安全生产工作做到逢会必讲，节假日前进行各项安全大检查。全年无人员、车辆安全事故发生。实行领导值班制度，信访热线24小时值班制度。设立并向社会公布24小时城管投诉热线。保持通信渠道畅通无阻，让群众“想说就说”，建立快速反应机制，各责任单位、股室接投诉举报后，在第一时间处理，并立即电话回访群众。做到了群众反映的问题，件件有着落，事事有回音。全年办理领导批示件、政府门户网站投诉等问题82件，受理群众投诉、咨询71件，回复82件，办结率为100%。对群众的投诉，及时安排现场处理，对群众反映的“热点、难点、重点”问题，高度重视，亲自过问、督办，一抓到底。及时化解了省、市交办的两起信访积案。

8、脱贫攻坚工作卓有成效

今年以来，为毛坝乡解决脱贫攻坚专项资金5万元；走访座谈干部群众210余人次，慰问贫困党员群众95户，发放慰问金2万元、实物（食用油、大米）2.1万元,；投资20余万元为团山村争取并启动1、2、3、4组人饮工程建设；完成光华村村级卫生院场平工作，投资10余万元；为团山村畜牧小区养猪大户投资8万余元新修山坪塘一口；为毛坝乡七个村开展送政策送科技下乡活动，参与干部群众2500余人次。加快推进贫困村产业发展。在团山村、光华村两个贫困村种植发展核桃224余亩，在团山村二组建设畜牧小区，引进发展养猪大户1户、生猪存栏104头，发展带动周边10头以上养猪大户15户，发展养羊大户1户、存栏60余头。

二、部门概况

剑阁县城市管理局（以下简称城管局）下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年城管局本年收入合计503.04万元，其中：财政拨款收入503.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年城管局本年支出合计503.04万元，其中：基本支出411.92万元，占82%；项目支出91.12万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

城管局2016年度财政拨款收支总决算503.04万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加77.86万元，增长18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出503.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加77.86万元，增长18%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

城管局2016年一般公共预算财政拨款支出503.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出455.78万元，占90.61%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.50万元，占4.67%；医疗卫生支出13.90万元，占2.76%；住房保障支出9.86万元，占1.96%。
  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

  3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

  4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…。

  5.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为23.50元，完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗:2016年决算数为13.9万元，完成预算100%。

  7、住房保障支出住房公积金：2016年决算数为9.86万元，完成预算100%。

  8、城乡社区管理事务城管执法支出：2016年决算数为455.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

城管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出411.92万元，其中：人员经费340.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费71.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

城管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占100%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
   1.因公出国（境）经费：2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
   2.公务用车购置及运行维护费：2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，执法车3台（借用）、警察大队敬车一辆（编制在公安局，产生的所有费用属城管局支付其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出15万元。主要用于城管执法（查处全县的违规建设、市容市貌及城乡环境综合治理等）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   3.公务接待费：2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次，268人，共计支出2万元，具体内容包括：交通费0.43万元、住宿费0.32万元、用餐费1.25万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    城管局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况：2016年度，城管局机关运行经费支出19.37万元，比2015年减少11.43万元，下降37.11%。
  （二）政府采购支出情况
  2016年度，城管局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  （三）国有资产占有使用情况
   截至2016年12月31日，城管局公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金503.04万元，覆盖率达到100%。

               剑阁县城市管理局

                2017年9月6日