剑阁县汉阳初级中学校2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作
我单位是一所义务教育的乡镇初级中学校。有教学班9个，学生192人。教职工37人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

二、单位概况
　　本单位下属二级决算单位 0 个。

三、收支决算总体情况
　　2016年本单位收入决算总额为447.91万元，其中：当年财政拨款收入447.91万元。2016年本单位支出决算总额为447.91万元，中：教育支出364.58万元，社会保障和就业支出48.82万元，医疗卫生与计划生育支出19.85万元，住房保障支出14.66万元。　　

四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　按支出功能分类主要用于以下方面:
　 （一）教育支出364.58万元，主要用于本单位人员经费和日常公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出48.82万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险及职业年金单位缴费缴费。

（三）医疗卫生支出19.85万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出14.66万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况
　　2016年本单位“三公”经费财政拨款支出0.49万元，主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2016年公务接待费0.49万元，公务接待 12 批次，共计165 人，主要用于接待教育教学业务开展公务活动
　　（二）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0 万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0 个，出国（境） 0 人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费 0 万元,
　　截至2016年12月底，共有公务用 0 辆，其中：轿车0 辆、越野车 0 辆、其他车型0 辆。
　　2016年车辆运行维护费支出0 万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表