剑阁县图书馆2020年部门预算编制说明

剑阁县图书馆

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县图书馆职能简介

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规

2.保存人类文化遗产，开展图书借阅

3.开展社会教育，推进全民阅读活动的开展

4.传递科学情报

5.开发智力资源

6.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示

7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全

8.参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作

（二）剑阁县图书馆2019年重点工作

1.图书馆免费开放工作

2.公共电子阅览室建设及数字资源推

3.全民阅读推广

4.乡镇图书室及农家书屋业务辅导工作

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县图书馆总编制8名，事业编制8名。在职人员总数7人，事业人员7人。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县图书馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县图书馆2020年收支总预算1094692.42元,比2019年收支预算总数增加398739.42元，主要原因是工资福利支出及专项支出增加。  

（一）收入预算情况
  剑阁县图书馆2020年收入预算1094692.42元，其中：一般公共预算拨款收入898220.2元，上年结转196472.22元。
  （二）支出预算情况
  剑阁县图书馆2020年支出预算1094692.42元，其中：基本支出873220.2元；专项支出221472.22元。

  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县图书馆2020年财政拨款收支总预算1094692.42元,比2019年财政拨款收支总预算增加398739.42元，主要原因是工资福利支出及专项支出增加。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入898220.2元，上年结转196472.22元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出938356.14元、社会保障和就业支出79691.52元、卫生健康支出39845.76元、住房保障支出36799元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
   剑阁县图书馆2020年一般公共预算当年拨款898220.2元，比2019年预算数增加202267.2元，主要原因是工资福利支出增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 文化旅游体育与传媒支出741883.92元,占82.59%；社会保障和就业支出79691.52元，占8.87%；卫生健康支出39845.76元，占4.44%；住房保障支出36799元，占4.1%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2020年预算数为741883.92元，主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、一般公务费级图书免费开放等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本仰赖保险（项）2020年预算数为79691.52元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为39845.76元，主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为36799元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县图书馆2020年一般公共预算基本支出873220.2元，其中：
人员经费777407.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费95813.12元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费及图书用车交通费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县图书馆2020年“三公”经费财政拨款预算数2400元，其中：公务接待费2400元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县图书馆将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降12.88%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。
  八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县图书馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县图书馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，图书馆机关运行经费财政拨款预算为95813.12元，比2019年预算增加25192.12元，增加35.86%。主要原因是公务接待等费用减少，调整流动图书用车费用增加。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县图书馆没有安排政府采购预算。

 （三）国有资产占有使用情况
  截至2020年底，剑阁县图书馆共有流动图书车二辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县图书馆免费开放项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、一般公务费等支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本仰赖保险（项）主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出

 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

剑阁县图书馆

                            2020年8月17日