四川省中共剑阁县委群众工作局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县委群工局主要从事受理、协调、转送信访人提出的信访事项，承办上级和县委、县政府交办处理的信访事项，综合分析信访形势，发现问题，研究对策，及时向县委、县政府提出意见和建议，督查、督办信访案件，调查处理信访案件，督促、检查县委、县政府有关信访工作的决策、决议、决定贯彻落实情况，协调处理重大、复杂、疑难信访事项，协助县级领导做好工作日的接访工作，完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

二、部门概况

群工局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年群工局本年收入合计365.68万元，其中：财政拨款收入365.68万元，占100%。

2016年群工局本年支出合计365.68万元，其中：基本支出182.24万元，占49.8%；项目支出183.44万元，占50.2%。

四、财政拨款收支决算情况

群工局2016年度财政拨款收支总决算365.68万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加198.64万元，增长119%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

群工局2016年度一般公共预算财政拨款支出365.68万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加19864万元，增长119%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

群工局2016年一般公共预算财政拨款支出365.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出337.04万元，占92.2%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.47万元，占4.8%；医疗卫生支出6.36万元，占0.3%；住房保障支出4.81万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：2010301行政运行2016年决算数为32.46万元，完成预算100%。2010308信访事务121.14万元，完成预算100%；2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出183.44，完成预算100%。

2.教育:2016年决算数为0万元。

3.科学技术:2016年决算数为0万元。

4.文化体育与传媒:2016年决算数为0万元。
　　5.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本保险缴费支出2016年决算数为17.47元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗:2016年决算数为6.36万元，完成预算100%。
    7、住房保障支出2210201住房公积金：2016年决算数为4.81万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

群工局2016年一般公共预算财政拨款基本支出182.24万元，其中：

人员经费135.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费46.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

群工局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算72.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.82万元，完成预算91%；公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算0.54%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格按照中央八项规定执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.4万元，增长/下降32.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.38万元，增长/下降43.13%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.81%。增减变动的主要原因严格按照中央省市县规定规范接待。严格公务用车管理，杜绝公车私用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，占62.76%；公务接待费支出决算1.08万元，占37.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.82万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.82万元。主要用于下乡协调信访事项的处理和到省到市接返上访群众等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，421人，共计支出1.08万元，具体内容包括：协调部门、乡镇处理信访问题24批140人，领导接访盒饭11批281人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

群工局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，群工局机关运行经费支出337.04万元，比2015年增加172.54万元，增长108.29%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，群工局政府采购支出总额0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，群工局公有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金22万元，覆盖率达到6%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。