剑阁县剑门关景区管理局2015年部门决算及“三公”经费决算报表

   按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、单位概况
　　本单位是一级决算单位，核定编制16人，2015年12月31日在职在编人员16人，其中管理岗位八级人员2人，工勤技能1人，管理岗位九级6人，参公公务员7人。

　　三、收支决算总体情况
　　2015年本单位收入决算总额为127.2万元，其中：当年财政拨款收入127.2万元,上年结转结余收入500  万元。
　　2015年本单位支出决算总额为258.2万元，其中：科学技术支出131万元，医疗卫生与计划生育支出3.7万元，商业服务等支出121.7万元，住房保障支出1.8 万元结转结余369万元。　　

四、财政拨款支出决算情况
　　本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括人员经费83.9万元、日常公用经费13.4万元，合计97.2万元。
　　行政事业项目支出161万元。

　五、财政拨款“三公”经费情况
　　2015年本单位“三公”经费财政拨款支出3 万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
　　（一）公务接待费
　　2015年公务接待费3万元，公务接待98 批次，共计 800人，主要用于一般公务接待。
　　（二）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费  0  万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0  个，出国（境） 0  人。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费 0  万元,
　　截至2015年12月底，共有公务用 1  辆，其中：轿车1  辆、越野车  0 辆、其他车型 0  辆。
　　2015年车辆运行维护费支出 2.9  万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
　　附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
　　附表三：2015年收入决算表（财决03表）
　　附表四:2015年支出决算表（财决04表）
　　附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
　　附表六：2015年部门决算相关信息统计表

     附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县剑门关景区管理局

2016年9月1日