一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。全面贯彻执行党的各项方针、政策,加强对农业和农村工作的领导。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。抓好社会事业和镇村基础设施建设。坚持以经济建设为中心,大力发展农业、非公有制经济和第三产业,不断发展镇域经济。为理上级单位、部门交办的其他事项。
(二)2016年重点工作完成情况。
1、经济提速,主要经济指标再创新高。2016年,我们圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务,全镇生产总值实现 亿元,增长8.5%;固定资产投资1亿元,增长14%;规模以上工业增加值0,7亿元,增长17%,以上均高于全县平均水平。过城镇居民可支配收入实现18546元,年均增长23%。2016年农民人均纯收入实现10000.50元,完成农民人均纯收入增长13%。
2、科学规划,中心集镇与美丽新村建设效果显著。一是围绕集镇四个组团,分片确立了发展重点,形成了统筹城乡一体的集镇发展新格局。二是加大项目争取力度。先后争取省住建厅城乡环境治理配套污水管网项目,县环保局污水处理站配套管网项目,投资额达400万元。三是强化管理。继续完善集镇建房联合会审制度,坚决杜绝乱修乱建,违法修建行为得到有效遏制。集镇综合执法体系初步建立。四是城乡环境综合治理工作进一步深入,环卫队伍日渐稳定,环卫投入逐年加大。
3、因地制宜,特色产业发展后劲不断增强。一是大力培育骨干龙头企业。总投资2亿元的剑门蜀道元牛牧业公司顺利组建,一期投入3500万元,380亩的厂区建设已经全面完工。首批1000头新西兰安克斯种牛将在本月底正式入圈。二是继续大力发展特色养殖业。巩固寨门、石滩、青丰标准化养殖小区并新建标准化养殖小区槐树村1个,培育畜禽适度规模养殖户50户,辖区内未发生重大农产品安全事故和疫情。三是特色种植业继续发展壮大。新引进业主张开勇新建核桃园150亩、徐贵成新建核桃园26亩,新栽核桃3000亩,完成稼接换优100亩。四是幸福新村建设加速推进。全年建成青丰、庙垭“幸福美丽”新村2个,民居得到进一步改善。维修整治山坪塘77口,维修渠道9.3km。完成山坪塘、石河堰、蓄水池等小型水利工程管理体制改革。五是培育新型农业经营主体取得实效。引进成立了“剑阁县新虹农机专业合作社”,建立了粮油烘烤场,承包经营土地225亩,共计投资500余万元。新培育农民专业合作社2个,家庭农场4个,新建社会化服务超市2个。
4、统筹兼顾,生态建设扎实推进。坚持以环境质量为核心,统筹推进城乡生态环境建设,配合全县成功创建了省级生态县。一是大力加强环境保护源头管理。推进大气污染防治,加强秸秆禁烧、烟粉尘、水泥脱硝、建筑和道路运输扬尘、机动车尾气等污染防治,持续改善大气环境质量。二是推进水污染防治,加强流域污染治理,强化城市和乡镇集中式饮用水源地保护。继续对张家河水库、青杠水库水源保护地进行了整治。炭口河综合治理工程全部完工。三是结合全市农产品质量安全示范乡镇创建,我们注重加强对土壤污染和固体废弃物污染防治,加强重金属、危险废物、农药、危险化学品等重点环境风险领域全过程监管,提高城乡生活垃圾无害化处理率。四是大力推进幸福新村建设,争取上级投资62万元实施了青丰村幸福美丽乡村建设,争取自己84万元,实施了石滩、寨门养殖场沼气治理项目,有效改善了农村人居环境。五是加强森林资源保护,继续实施天然林资源保护、退耕还林等林业重点工程,加强古楼、槐树、小垭等翠云廊古柏自然保护区林地保护,扎实推进森林防火安全和有害生物防治,全镇森林覆盖率达到62%。六是依托寨门、石滩农业园区,大力发展草莓、西红柿和花卉苗木等现代生态农业。
5、以人为本,民生和社会事业全面推进。民之所望,施政所向。我们始终把群众满意作为工作的最高标准,通过采取切实有效的措施,进一步改善群众生活环境,提升群众生活水平。一是进一步完善镇村基础设施。全力争取剑南快速通道建设;配合做好省道302和省道208线改线升级;全年完成村道路硬化13.2公里。全面落实县十大社会救助管理体制;加快推进土坯房和农村危旧房改造;如期完成县委县政府下达的山坪塘、农村电网、天然气、人畜饮水任务;实现网络宽带、有线电视全覆盖。二是持续改善教育医疗条件。实现了白龙小学扩容;将白龙中学建成了剑南片区有影响的农村高完中,实现硬件建设和师资力量的新突破。实施了全面两孩政策。继续加强食品药品供应和质量安全监管,确保人民群众舌尖上的安全。三是深入推进服务业发展。基本建成了县内重要的农产品批发、五金建材市场、汽配市场、食品加工市场等4个商品专业市场。依托白龙镇敬老院,推进了白龙康养区域性康养项目持续健康发展。四是规范提升村级民主管理水平。抓牢“一事一议”制度和农村财务管理两个关键,深入开展以“孝”以“法”治村,建立农村便民服务站,方便群众就近办理业务。五是丰富群众精神文化生活。投资近20余万元,新建春风村农村文化广场1处;配置村级健身路径4套。
6、依法治镇,切实维护稳定大局。一是全面落实“七五普法”规划,不断拓展普法“7+3”模式。二是实施法治惠民工程,完善社会信用惩戒体系建设,深入推行“1+3”社会治理模式。三是严厉打击毒品犯罪、邪教违法犯罪、暴力恐怖犯罪等行为。四是深入推进社会治安综合治理,努力构建社会治安防控体系,争创全省平安先进镇。五是进一步完善矛盾纠纷“大调解”体系,加强公共安全生产和监督管理,维护社会稳定。六是成功创建市级安全社区。我们从道路交通、消防、学校、居家、老年人、工作场所、涉水、社会治安8个方面,分别制定安全工作计划,分类推进,成功迎接了市上验收。
7、依法行政,持续加强自身建设。一是全严格遵循“法无授权不可为、法定职责必须为”的施政要求,积极探索政府依法决策、依法执行、依法接受监督的有效办法和具体措施。二是切实加强作风建设。巩固 “三严三实”专题教育和“两学一做”专题学习成果,确保整改任务全部落实、整改承诺全部兑现。持之以恒落实中央八项规定精神,严防“四风”问题复发反弹。进一步加强机关效能建设,深化“庸懒散”专项治理,切实解决不作为、慢作为、乱作为的问题。三是着力建设廉洁政府。坚持把纪律和规矩挺在前面,严格落实党风廉政建设主体责任,全面贯彻执行《廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。严肃查处各类违纪违法案件,坚决纠正执行政令打折扣、不尽责等影响环境、贻误发展的人和事,营造风清气正、干事创业的良好氛围。
二、部门概况
一级预算单位,无下属二级单位。
三、收支决算总体情况
2016年本单位本年收入合计875.48万元,其中:财政拨款收入875.48万元,占100%。
2016年本单位本年支出合计875.48万元,其中:基本支出559.84万元,占64%;项目支出315.65万元,占36%。
四、财政拨款收支决算情况
本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
2016年度财政拨款收支总决算875.48万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加91.28万元,增长11.6%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出875.48万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加91.28万元,增长11.6%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款支出875.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出215.97万元,占24.67%;教育支出33.55万元,占3.83%;文化体育与传媒支出21.73万元,占2.48%;社会保障和就业支出41.82万元,占4.78%;医疗卫生支出22.94万元,占2.62%;城乡社区支出31.6万元,占3.61%;农林水支出483.84万元,占55.27%;资源勘探信息等支出14.75万元,占1.68%;住房保障支出9.29万元,占1.06%;。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务 : 2010104人大会议2016年决算数为2.95万元,完成预算100%,2010108代表工作2016年决算数为0.5万元,完成预算100%,2010301行政运行2016年决算数为166.68万元,完成预算100%,2010302一般行政管理事务2016年决算数为39.42万元,完成预算100%,2011102一般行政管理事务2016年决算数为0.5万元,完成预算100%。
2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2016年决算数为33.55万元,完成预算100%。
3.文化体育与传媒:2070101行政运行2016年决算数为7.64万元,完成预算100%,2070109群众文化2016年决算数为0.77万元,完成预算100%,2070401行政运行2016年决算数为11.32万元,完成预算100%,2070402一般行政管理事务2016年决算数为1.53万元,完成预算100%,2070406电影2016年决算数为0.47万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为27.94元,完成预算100%,2080805义务兵优待2016年决算数为13.88元,完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗2016年决算数为19.11万元,完成预算100%,2100717计划生育服务2016年决算数为3.83万元,完成预算100%。
6.城乡社区支出:2120101行政运行2016年决算数为21.6万元,完成预算100%,2120501城乡社区环境卫生2016年决算数为10万元,完成预算100%。
7.农林水支出:2130122农业生产支持补贴2016年决算数为0.8万元,完成预算100%,2130142农村道路建设2016年决算数为0万元,完成预算0%,2130152对高校毕业生到基层任职补助2016年决算数为8.32万元,完成预算100%,2130199其他农业支出2016年决算数为15.35万元,完成预算100%,2130701对村级一事一议的补助2016年决算数为182.5万元,完成预算100%,2130705对村民委员会和村党支部的补助2016年决算数为276.87万元,完成预算100%。
8.资源勘探信息等支出:2150801行政运行2016年决算数为14.75万元,完成预算100%。
9.住房保障支出:2210201住房公积金2016年决算数为9.29万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出559.83万元,其中:
人员经费445.41万元,主要包括:基本工资88.92万元、津贴补贴77.39万元、奖金5.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.94万元、其他社会保障缴费19.11万元、生活补助217.54万元、住房公积金9.29万元。
公用经费114.42万元,主要包括:办公费63.76万元、印刷费11.48万元、水费0.43万元、电费1.86万元、邮电费3.43万元、差旅费14.87万元、劳务费5.5万元、工会经费0.54万元、福利费1.36万元、其他交通费6.96万元、其他商品和服务支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.66万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为5.66万元,完成预算99.26%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元,下降0%,其中:公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占100%;公务接待费支出决算5.6万元,占99.26%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中:
公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元,。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。
3.公务接待费
2016年公务接待费5.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待186批次,1412人,共计支出5.6万元,具体内容包括:上级检查、审计、督察等工作接待、金额5.6万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,本单位机关运行经费支出114.42万元,比2015年增加38.52万元,增长50.75%。(主要用于脱贫工作)
(二)政府采购支出情况
2016年度,本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,本单位公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务:2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出;2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出;2010301行政运行指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2010302一般行政管理事务指政府机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2011102一般行政管理事务指纪检监察机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育:2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。
9.文化体育与传媒:2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2070109群众文化群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出;2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。 。
10.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育:2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;2100717计划生育服务指计划生育服务支出。
12.城乡社区:2120101行政运行指城乡社区管理行政机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.农林水:2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出;2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出;2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出;2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14.支持中小企业发展和管理:215080行政运行指中小企业管理行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.住房保障:2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
剑阁县白龙镇人民政府
2017年9月4日
四川省广元市剑阁县白龙镇人民政府(本级).xls主办单位: 剑阁县人民政府办公室
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