剑阁县普安幼儿园2019年部门预算情况说明

剑阁县普安幼儿园2019年部门预算情况说明

 一、基本职能及主要工作

（一）普安幼儿园职能简介

剑阁县普安幼儿园以《幼儿园工作规程》(2016版)、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，以教育科研为先导，深化教育改革，树立科学的儿童观、教育观、发展观，以 “顺应天性、启迪心智、快乐成长”为教育理念，培育身心健康、自主自信、勇于创新的儿童，建立新型的现代化管理模式，建设一支师德高尚、素质精良、爱岗乐业、有较强教科研能力和团队精神的专业化教师队伍，创设儿童化、多元化、具有现代气息的育人环境，形成有教育特色的校园文化，放大优质名园效应，促进区域学前教育良性发展。

（二）2019年重点工作

1、科学管理：进一步明晰园所发展愿景，创新管理机制，完善管理制度，提升管理艺术。

2、强化队伍：完善师资队伍培养机制，加强骨干教师队伍与新教师的管理与培养；继续实施教师“幸福成长”工程，教师文化素养提升工程；加强团队教研、联盟教研；加强保育员业务培训、技能比赛。

3、突出特色：坚持常态开展“三亲”课程、走班选课等活动，强力推进幼儿阅读课程及“悦读”校园文化建设。

4、家园共育：加强家委会的建设与教育工作，坚持“两个提高”，一是提高家长参与幼儿园教育的参与率与评价，二是提高教师对家庭教育的指导水平。

5、示范辐射：继续引领县学前教育教研联盟工作，从规范办园向质量提升推进。

6、积极创建市“文明校园”，建设优质品牌学校、市级名园、名教育集团。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县普安幼儿园总编制76名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制76名，工勤编制0名。在职人员总数108人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员67人，工勤人员0人，临时工41人；离休人员0人，退休人员22人。固定资产总额843万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县普安幼儿园无下属二级预算单位，属全额预算一级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。普安幼儿园2019年收支总预算6835638元。 比2018年收支预算总数减少511088元，主要是学生人数减少。

（一）收入预算情况

剑阁县普安幼儿园2019年一般公共预算当年拨款6835638元，其中：上年结转一般公共预算拨款收入0元、事业收入0元、一般公共预算拨款收入6835638元，占100%。 

（二）支出预算情况

剑阁县普安幼儿园2019年收入预算6835638元，其中：基本支出6835638元，占100%，项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县普安幼儿园2019年财政拨款收支总预算6835638元。收入包括：一般公共预算拨款收入6835638元，上年结转一般公共预算拨款收入0元，事业收入0元,。支出包括：教育支出5290455元、社会保障和就业支出890839元、卫生健康支出353741元，住房保障支出300603元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县普安幼儿园2019年一般公共预算当年拨款6835638元，比2018年预算数减少511088元。主要是学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5290455元占78%、社会保障和就业支出890839元占13%、卫生健康支出353741元5%，住房保障支出300603元占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）2019年预算数为5290455元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障缴费，生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为890839元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2019年预算数为353741元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2019年预算数为300603元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2019年一般公共预算基本支出6835638元，其中： 人员经费6750478元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85160元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县普安幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费）0元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。2019年公务接待费计划用于执行公务、学习考察调研活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，普安幼儿园未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，剑阁县普安幼儿园无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县普安幼儿园项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释
　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（遗属生活补助）。
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
　 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标