剑阁县剑门关实验学校2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施义务教育、学前教育、特殊教育、促进基础教育发展。
（二）2016年重点工作完成情况。

我校全面完成本年度各项工作任务。

二、部门概况

剑门关实验学校属一级单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年剑门关实验学校本年收入合计641.97万元，其中：财政拨款收入641.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    2016年剑门关实验学校本年支出合计641.97万元，其中：基本支出516.97万元，占80.53%；项目支出125万元，占19.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收支决算情况
    剑门关实验学校2016年度财政拨款收支总决算641.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加368.64万元，增长134.87%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    剑门关实验学校2016年度一般公共预算财政拨款支出626.97万元，占本年支出合计的97.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加353.64万元，增长129.38%。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
   剑门关实验学校2016年一般公共预算财政拨款支出626.97

万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出542.10万元，占86.46%；社会保障和就业支出50.8万元，占81.02%；医疗卫生支出19.08万元，占30.43%；住房保障支出15万元，占23.92%；。

一般公共预算支出共626.97万元，其中小学教育480.87万元，学前教育支出61.23万元，社会保障就业支出50.8万元，医疗卫生生育支出19.08万元，住房保障支出15万元。
   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务：2016年决算数为0万元，完成预算0%.

2.教育205: 2016年决算数为542.1万元，完成预算187.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动和调资.
    3.社会保障和就业208: 2016年决算数为50.8元，完成预算100%。　　

4.医疗卫生与计划生育210:  2016年决算数为19.08万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221:  2016年决算数为15万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    剑门关实验学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出516.97万元，其中：人员经费434.18万元，主要包括：基本工资150.62万元、津贴补贴5.54万元、绩效工资129.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.8万元、其他社会保障缴费26.76万元、其他工资福利支出43.56万元、生活补助10.71万元、住房公积金15万元、其他对个人和家庭的补助支出1.41万元。
　　公用经费82.79万元，主要包括：办公费49.2万元、印刷费5.39万元、水费1.51万元、电费2.3万元、邮电费1.92万元、差旅费8.8万元、维修（护）费3.22万元、培训费5.94万元、公务接待费0.46万元、工会经费1万元、福利费2.5万元、其他交通费0.56万元。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    剑门关实验学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待减少。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.46万元。增加变动的主要原因是新办学校。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占92%。具体情况如下：
    1.公务接待费
    2016年公务接待费0.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，80人，共计支出0.46万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
剑门关实验学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出

15万元。
    九、其他重要事项的情况说明

无。

  附表一：收入支出决算总表
  附表二：收入决算表
  附表三：支出决算表
  附表四：财政拨款收入支出决算表
  附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
  附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  附表十二：国有资本经营预算支出决算表