剑阁县经济信息化和科学技术局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

一是工业投资达到26亿元，增长36.8%，当年投资全市排名第一，技改投资达到16亿元,全市排名第二。实施投资亿元以上工业项目10个，超目标任务4个。

二是园区多点支撑格局形成。目前，一区(省级经济开发区)引领，两园（普安、剑门两个工业园）、多点（军民融合产业园、江口食品饮料园、重点乡镇返乡农民工创业园）支撑的产业园区发展格局初步形成。

三是高起点、高质量完成工业和信息化、能源、服务业的“十三五”专项规划。共规划编制项目374个，规划十三五总投资达553亿元，从产业发展方向、目标、重点及实现途径上作了科学、全面、详细的谋划，同时，全力做好规划的上下衔接工作，从市经信委反馈的情况来看，已基本实现了重点项目、产业布局全部纳入全市相关专项规划，从各县区上报的重点项目个数及投资额来看，我县居于首位。

四是科技实力与科技水平显著提升。培育省创新型企业1家，市级高新技术企业2家；培育了民营科技型企业8家。专利及知识产权工作得到快速发展，2016年我县专利申请量达250件，其中发明专利72件，专利技术的含金量明显提高。进一步加强了高校、科研院所与我县企业的对接合作工作，积极为我县企业做好科技服务工作。2016年，新促成兴能新材料、德润通等多家企业与四川大学、电子科技大学、西南科技大学、四川省农科院等高等院校、科研院所达成长效的产学研合作机制。

二、部门概况

本单位下属二级决算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计2379.7万元，其中：财政拨款收入2379.7万元，占100%。

2016年本单位本年支出合计2379.7万元，其中：基本支出489.2万元，占21%；项目支出1890.5万元，占79%。

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收支总决算2379.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加688.9万元，增长41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2379.7万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加688.9万元，增长41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出2379.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出518.32万元，占21.78%；科学技术支出198万元，占8.32%；医疗卫生支出32.63万元，占1.37%；节能环保支出5.8万元，占0.24%；农林水支出10万元，占0.42%；资源勘探信息等支出1544.14万元，占64.89%；商业服务业等支出53万元，占2.23%；住房保障支出17.81万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为518.32万元，完成预算100%。其中，行政运行决算数为431.16万元，一般行政管理事务决算数为7.6万元，事业运行决算数为10万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算数为49.56万元，知识产权事务行政运行决算数为10万元、专利试点和产业化推进决算数为10万元，均完成预算的100%。

2.科学技术支出:2016年决算数为198万元，完成预算100%。其中，其他科学技术管理事务支出决算数为5万元，应用技术研究与开发决算数为95万元，产业技术研究与开发决算数为5万元，科技成果转化与扩散决算数为5万元，其他技术研究与开发支出决算数为58万元，其他科技条件与服务支出决算数为30万元，均完成预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:2016年行政单位医疗决算数为32.63万元万元，完成预算100%。

4、节能环保支出：2016年大气决算数为5.8万元，完成预算100%。
     5、农林水支出：2016年其他农业支出决算数为10万元，完成预算100%。

6、资源勘探信息等支出：2016年其他制造业支出决算数为1544.14万元，完成预算100%。

7、商业服务业等支出：2016年其他商业流通事务支出决算数为53万元，完成预算100%。

8、住房保障支出：2016年住房公积金决算数为17.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出489.2万元，其中：

人员经费433.89万元，主要包括：基本工资支出169.74万元、津贴补贴支出143.69万元、奖金支出0.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出60.3万元、其他社会保障缴费支出34.09万元、其他工资福利支出1.92万元、生活补助支出5.64万元、住房公积金支出17.81万元。
　　公用经费55.31万元，主要包括：办公费支出4.2万元、印刷费支出3万元、水费支出0.5万元、电费支出3.8万元、邮电费支出2.6万元、物业管理费支出1.7万元、差旅费支出11.2万元、会议费支出1.95万元、公务接待费支出8万元、工会经费支出1.19万元、福利费支出2.97万元、公务车运行维护费支出6万元、其他交通费支出0.6万元、其他商品和服务支出7.6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元，下降18%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元，下降33%；公务接待费支出决算持平。增减变动的主要原因公务用车制度改革，车辆运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占43%；公务接待费支出决算8万元，占57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于经济运行、能源、项目、科技、信息化工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，796人，共计支出8万元，主要用于接待上级单位和全县工商企业业务性公务活动。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出55.31万元，比2015年减少39.29万元，下降41%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（2003年购买，已老化，待处置）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门尚未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。