剑阁县北庙乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：行政编制15人，实有14人，其中行政工勤1人，实有0人，乡镇直属事业编制8人，实有8人，县级部门派驻乡镇12人，实有12人。

（二）2017年重点工作完成情况。乡人民政府团结和带领全乡人民，紧扣脱贫攻坚、项目投资、产业发展“三大主战场”，统筹全局，突破重点，砥砺奋进，较好的完成了乡六届人大二次会议确定的各项目标任务。

1. 立足禀赋创优发展环境，盘活资源上项目强项目。

2. 全员上阵奋战脱贫攻坚，抢抓机遇建设幸福新农村。

3. 聚焦持续巩固创新产业振兴思路，求真务实助农增收。

4. 多措并举发展社会事业，紧扣热难点推进社会治理。

5. 围绕作风转变促效能提升，加强政府自身建设。

二、部门概况

下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个。（县派驻3个）

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计458.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入458.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少91.13万元，下降16.59%，变动的主要原因是农林水项目资金减少。

2017年本年支出合计458.1万元，其中：基本支出400.48万元，占87.42%；项目支出57.62万元，占12.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少91.13万元，下降16.59%，变动的主要原因是农林水项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计916.2万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少182.26万元，下降16.59%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出458.1万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.13万元，增长/下降16.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出458.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.06万元，占29.26%；教育支出10.47万元，占2.29%；社会保障和就业支出27.97万元，占6.11%；医疗卫生支出18.87万元，占4.12%；住房保障支出7.47万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 人大会议费支出决算2.5万元，完成预算100%；人大代表工作经费支出决算0.2万元，完成预算100%；政府办公厅相关机构行政事务行政运行支出决算105.5万元，完成预算100%；政府办公厅及相关机构一般行政管理事务支出决算12.32万元，完成预算100%；统计信息事务专项普查活动支出决算1万元，完成预算100%；财政事务行政运行支出决算12.34万元，完成预算100%；纪检监察事务支出决算0.2万元，完成预算100%。

2.教育：辞退教师补助支出决算10.47万元，完成预算100%。

3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒行政运行支出决算5.45万元，完成预算100%；群众文化支出决算0.47万元，完成预算100%；新闻出版广播影视行政运行支出决算7.91万元，完成预算100%；一般行政管理事务支出决算0.95万元，完成预算100%；电影支出决算0.82万元，完成预算100%。 

5.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出决算23.4万元，完成预算100%；义务兵优待支出决算4.56万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育行政运行支出决算6.81万元，完成预算100%；一般行政管理事务支出决算2.37万元，完成预算100%；行政单位医疗支出决算9.69万元，完成预算100%；

7.城乡社区支出行政运行支出决算7.47万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生支出决算3万元，完成预算100%。

8.农林水支出农业生产支持补贴支出预算0.6万元，完成预算100%；对高校毕业生到基层任职补助支出决算3.06万元，完成预算100%；生产发展支出决算34万元，完成预算100%；其他扶贫支出决算16.84万元,完成预算100%；对村民委员会和党支部的补助支出决算172.27万元，完成预算100%。

9.支援勘探信息等支出行政运行支出决算6.4万元，完成预算100%。

10.住房保障支出住房公积金支出决算7.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出458.1万元，其中：

人员经费272.59万元，主要包括：基本工资59.61万元、津贴补贴49.08万元、奖金3.65万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.4万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费9.69万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助119.69万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金7.47万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费127.89万元，主要包括：办公费100.77万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.61万元、电费3.12万元、邮电费3.69万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费9.6万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于乡镇工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出3.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待255批次，1260人次（不包括陪同人员），共计支出3.41万元，具体内容包括：上级检查、审计、督查等工作接待，金额2.5万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，机关运行经费支出127.88万元，比2016年增加64.73万元，增长102.5%。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金4万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90.5分，存在的问题：一是增加人员，二是公用经费少等。下一步改进措施：争取县上多拨资金。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。本部门未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11.文化体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080805义务兵优待指用于义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育：2100717计划生育服务指计划生育服务支出；2101101行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区：2120101行政运行指行政单位的基本支出；2120303小城镇基础设施建设指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；2120501城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130505生产发展指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出；2130599其他扶贫支出指上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16.住房保障：2210201住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表