剑阁县汉阳初级中学校2020年部门预算编制说明

剑阁县汉阳初级中学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

实施中学义务教育，促进基础教育发展

（一）剑阁县汉阳初级中学校职能简介

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为学生提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织学生一日生活活动和其它活动，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行学生安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

5、充分利用学生和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻学生教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性学生园的示范、辐射作用。

（二）剑阁县汉阳初级中学校2020年重点工作

1、更新教育思想与观念，大力实施素质教育，认真探索和转变教学方式与方法，深化教学改革，提高教学质量，促进学生全面发展，努力创办让人民满意的教育。

2、认真落实省素质教育工作会议精神和《小学教学工作常规》，抓好备课、上课、学生练习、作业批改、讲评、课外辅导、测验等环节的研究、指导和管理。在工作的针对性和细致度上下功夫，扎实有效地把教学常规的各项要求落到实处，切实减轻学生过重的负担，促进教学工作的精细化、科学化和规范化。学校要进一步完善教学常规检查制度、考核评价制度，学习企业管理经验，建立日清日结或日清周结制度，抓好各项教学常规的落实，全力实施精细化管理。学校不仅要把对教师的教学常规管理和落实作为保证教学工作高效有序运行的大事来抓，还要把学生学习的常规作为一个重大的教学课题来研究。目前，不少学生还没有真正形成良好的学习习惯，我们必须正视学生学习过程中面上存在的问题，持之以恒，点滴做起，狠抓学生的学习常规。学校要将落实学习常规工作贯穿于学生整个学生成长过程当中。

3、强化学生的兴趣教育、开展各种活动，努力开发学生的智力和培养良好的行为习观。同时抓好人才队伍建设。提高老师的业务水平。

4、抓好体育与卫生工作，坚持每天的大课间活动，确保学生每天1小时的体育锻炼时间，组织参与好艺术活动，要努力培养学生多样的艺术的素质。

5、做好教育扶贫政策宣传工作，不让任何一名学生因贫困而上不起学，做好学生资助工作，不漏助，不错助；同时抓好新冠肺炎病毒预防工作，做好“每日三检”、校园消毒工作。切实做好防控物资准备工作。我校在镇党委、政府的领导下，与卫生健康部门、疾控部门、医疗机构联系，加强防护用品物资储备，储备足量的个人防护用品、监测仪器、消杀药品，设置充足的洗手水龙头，配备肥皂供师生使用，增设废弃口罩等特殊有害垃圾专用收集桶，做好专用收集桶的每日消杀、特殊有害垃圾的处置，并做好台账记录，做到日产日清。

6、切实做好学校食品安全工作。加强食堂从业人员健康管理，食堂从业人员在返校工作前，进行身体健康检查和发热等症状筛查，并提供有效证明。根据实际，科学安排就餐时段和方式，培养学生良好的就餐行为习惯。严格日常健康卫生检查，规范从业人员的行为。

二、单位基本情况

（一）人员情况

 剑阁县汉阳初级中学校剑阁县汉阳初级中学校总编制38名，其中行政编制3名，参公编制0名，事业编制35名，工勤编制0名。在职人员总数38人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员38人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员6人。固定资产总额1303.9480万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县汉阳初级中学校属于财政全额拨款的一级预算事业单位。无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县汉阳初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县汉阳初级中学校2020年收支总预算5338230.66元,比2019年收支预算总数增加465670.66元，主要原因是增加了人员经费。

（一）收入预算情况

剑阁县汉阳初级中学校2020年收入预算5338230.66元，其中：上年结转134555.05元，占2.52%；一般公共预算拨款收入5203675.61元，占97.48%。

（二）支出预算情况

剑阁县汉阳初级中学校2020年支出预算5338230.66元，其中：基本支出5156675.61元，占96.6%；项目支出181555.05元，占3.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县汉阳初级中学校2020年财政拨款收支总预算5338230.66元,比2019年收支预算总数增加465670.66元，主要原因是人员经费增加和有上年结转资金134555.05元。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5203675.61元、上年结转一般公共预算拨款收入134555.05元；

支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出4371892.66元、社会保障和就业支出490320.00元、卫生健康支出245160.00元、住房保障支出230858.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县汉阳初级中学校2020年一般公共预算当年拨款5203675.61元，比2019年预算数增加465670.66元，主要原因是人员经费增加和有上年结转资金134555.05元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出5203675.61元,占0%；教育支出4237337.61元，占81.43%；社会保障和就业支出490320.00元，占9.42%；卫生健康支出245160.00元，占4.71%；住房保障支出230858.00元，占4.44%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为4237337.61元，主要用于：初中教育。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为490320.00元，主要用于：社会保障和就业支出。包括机关事业单位基本养老保险费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为245160.0元，主要用于：卫生健康支出。包括职工基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为230858.00元，主要用于：住房保障支出。包括职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县汉阳初级中学校2020年一般公共预算基本支出5156675.61元，其中：人员经费4826713.49元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费329962.12元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县汉阳初级中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县汉阳初级中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降5%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待教学教研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费。
  单位现有公务用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费0元。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县汉阳初级中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县汉阳初级中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2020年，我单位属于事业单位，无机关运行经费。
  （二）政府采购情况
  2020年，剑阁县汉阳初级中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县汉阳初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆。
  （四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县汉阳初级中学校50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要用于：小学教育。包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标