剑阁县科协2020年部门预算编制说明

剑阁县科协2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
   （一）县科协职能简介。
    1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展继续教育和培训工作。  

7、承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作。

8、承办县委或县政府交办的其它事项。

（二）县科协2020年重点工作。

1、举办科普宣传月、宣传周、宣传日活动；

2、开展了脱贫攻坚科技下乡培训宣传活动；

3、注册天府科技云服务人员3000人，举办注册培训；

4、完成脱贫攻坚任务，迎检通过；

5、指导老科协开展丰富多彩的科普活动。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

我单位属于全额拨款行政单位，行政编制6人，工勤编制1人，现有职工8人，其中参公人员7人，工勤人员1人，退休人员5人。固定资产总额22万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　县科协属一级预算行政单位，下设剑阁县反邪教协会、剑阁县老科协（未独立单独预算）。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县科协2020年收支总预算1475348.47元,比2019年收支预算总数增加421818.47元，主要原因是工作人员增加和上年结转。　　

（一）收入预算情况
　　剑阁县科协2020年收入预算1475348.47元，其中：上年结转231095元，占15.7%；一般公共预算拨款收入1244253.47元，占84.3%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县科协2020年支出预算1475348.47元，其中：基本支出1084253.47元，占73.5%；项目支出391095元，占26.5%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县科协2020年财政拨款收支总预算1475348.47元,比2019年财政拨款收支总预算增加421818.47元，主要原因是工作人员增加和上年结转.　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1244253.47元、上年结转一般公共预算拨款收入231095元；支出包括：科协技术支出1276377.63元、教育支出0元、社会保障和就业支出97178.56元、卫生健康支出48589.28元、住房保障支出43203元、农林水支出10000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县科协2020年一般公共预算当年拨款1244253.47元，比2019年预算数增加190723.47元，主要原因是工作人员增加和绩效奖。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　科协技术支出1045282.63元,占84%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出99717元，占7.8%；卫生健康支出48589.28元，占3.9%；住房保障支出43203元，占3.5%；农林水支出10000元，占0.8%
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.206（类）07（款）01（项）2020年预算数为895282.63元，主要用于：工资，包括工资、津补贴、办公经费、科普大篷车运行费用、会务费、招待费、工会经费、福利费、目标考核奖励等。
　2.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为97178.56元，主要用于：基本养老保险，包括基本养老保险。

3.210（类）11（款）02（项）2020年预算数为48589.28元，主要用于：职工医疗保险费，包括职工医疗保险费、退休人员医疗保险费。

4.221（类）02（款）01（项）2020年预算数为43203元，主要用于：职工住房公积金，包括职工住房公积金。

5.206（类）07（款）02（项）2020年预算数为80000元，主要用于：科学技术普及，农耕科普馆运行费用，包括科普经费。

6.206（类）02（款）99（项）2020年预算数为60000元，主要用于：老科协工作经费，包括老科协工作经费。

7.213（类）05（款）99（项）2020年预算数为10000元，主要用于：脱贫攻坚工作经费，包括脱贫攻坚工作经费。

8.206（类）07（款）05（项）2020年预算数为10000元，主要用于：农耕科普馆运行费用。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县科协2020年一般公共预算基本支出1084253.47元，其中：
人员经费978732.7元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、目标绩效奖等支出。
　　公用经费105520.77元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县科协2020年“三公”经费财政拨款预算数9000元，其中：公务接待费9000元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县科协将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降5%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
　　单位现有科普大篷车车1辆，其中：其他专用乘用车1辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排科普大篷车车运行维护费30000元，用于1辆科普大篷车车燃油、过路（桥）、维修、保险、科普宣传等方面支出，主要保障局机关及下属单位老科协、反邪教协会等科普宣传工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县科协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县科协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，剑阁县科协的机关运行经费财政拨款预算为64000元，高于2019年。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县科协没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县科协共有科普大篷车车辆1辆，其中，专用车辆1辆。大型设备无。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县科协50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位基本支出。
　　（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：

反映用于开展科普活动支出。

（五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技关站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

（六）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映其他用于科学技术普及方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标