第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我段属于全额拨款的事业单位，主要职能是为我县县级公路畅通提供养护服务和为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作，我段现实际管养县级公路为169.25公里。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、日常养护工作。我段完成整修路肩边坡4630m²；清理路肩杂草429.9km；疏通边沟17560m；巡路保洁15895.2km。

2、绿化管养工作。2018年共完成公路行道树修枝138公里（青剑路20公里，剑苍路44公里，剑马路51公里，小伏路23公里 ），路肩杂草清理113公里，治虫、刷白25693株。

3、道路小修保养。完成小伏路、剑马路路面坑槽集中修补工作。

4、汛期工作。汛期应急保通完成疏通涵洞18道；清理垮方26处，约1500m3；恢复水沟11处，约800余米，投入人员90余人次，各类机械30台班，确保了公路安全畅通。

5、桥梁隧道管理工作。对金子山隧道进出口进行了专项整治，增设防撞桶、波形、警示标志等。对隧道内电力设施进行了维修，增加变压器1台，更换电缆线1850米，维修电子闪光标。

二、机构设置

我段是财政一级预算单位，全段现有在职职工81人、其他人员4人、遗属供养17人。单位机关内设行政办公室、财务、政工、养护、工程、安全信访和绿化7个股室。下设城郊、公兴、龙源、柏垭、七一、王河、姚家7个公路养护管理站。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1156.95万元。与2017年相比，收入总计增加352.28万元，增长43.78%。主要变动原因是剑阁县乡镇道班房棚户区改造项目306万元及职工工资调整的增加。支出总计850.95万元，与2017年相比，支出增加46.28万元，增长6%，主要是由于职工工资的调整。年末结转和结余306万元，主要是剑阁县乡镇道班房棚户区改造项目306万元尚未支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1156.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1156.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计850.95万元，其中：基本支出818.95万元，占96%；项目支出32万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1156.95万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加352.28万元，增长43.78%。主要变动原因是剑阁县乡镇道班房棚户区改造项目306万元及职工工资调整的增加。财政拨款支出总计850.95万元，与2017年相比，财政拨款支出增加46.28万元，增长6%，主要是由于职工工资的调整。年末结转和结余306万元，主要是剑阁县乡镇道班房棚户区改造项目306万元尚未支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出850.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加46.28万元，增长6%。主要变动原因是由于职工工资的调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出850.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出96.93万元，占11%；医疗卫生支出47.01万元，占6%；住房保障支出30.68万元，占4%；交通运输（类）支出676.33万元，占79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为850.95，完成预算74%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为96.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为47.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为676.33万元，完成预算69%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数;住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是由于剑阁县乡镇道班房棚户区改造项目正在实施,尚未支付工程款项。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出818.95万元，其中：

人员经费753.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费65.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占77%；公务接待费支出决算1.83万元，占23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2017年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于日常公务及公路养护巡查、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算数与2017年决算数持平。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待67批次，375人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万元，具体内容包括：上级相关部门检查我段各项工作的公务活动用餐费1.83万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出1.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公路养护经费、道路桥梁安全检查经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，保障了车辆行驶、群众出行的安全舒适性，减少了环境污染，延长了全县县道公路的使用年限，增加了群众出行的满意度。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“剑苍、剑马、青剑、小伏路养护经费”“道路桥梁安全检查经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

1. 剑苍、剑马、青剑、小伏路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了车辆行驶、群众出行的安全舒适性，减少了环境污染，延长了全县县道公路的使用年限，增加了群众出行的满意度，发现的主要问题：我段养护里程长，养护人员严重不足，养护零工没有经费保障。下一步改进措施：严格控制管理经费支出，积极多方面争取养护资金，确保养护工作顺利开展，圆满完成各项工作任务。

2、桥梁安全检查经费项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县桥梁的安全通行，发现的主要问题：经费严重不足，部分桥梁设施难以得到正常维护。下一步改进措施：积极争取专项资金，加强桥梁维修养护。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县县道公路养护段2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对剑苍、剑马、青剑、小伏路养护经费项目、桥梁安全检查经费项目开展了绩效评价，《剑苍、剑马、青剑、小伏路养护经费项目2018年绩效评价报告》《道路桥梁安全检查经费项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县县道公路养护段

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。剑阁县县道公路养护段是财政全额拨款事业单位，财政一级预算。单位机关内设行政办公室、财务、政工、养护、工程、安全信访和绿化7个股室。下设城郊、公兴、龙源、柏垭、七一、王河、姚家7个公路养护管理站。

（二）机构职能。主要职能是为我县县级公路畅通提供养护服务和为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作，我段现实际管养县级公路为169.25公里。

（三）人员概况。年初预算编制人数为108人，全段现有在职职工81人、其他人员4人、遗属供养17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1156.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1156.95万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计850.95万元，其中：基本支出818.95万元，占96%；项目支出32万元，占4%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年部门整体支出850.95万元，包括基本支出和项目支出。其中，基本支出818.95万元，项目支出32万元，年末结转与结余306万元。

我段基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费，2018年基本支出决算数818.95万元，主要用于保障全段职能履行和机构运转。其中，人员经费753.56万元（工资福利支出741.79万元，对个人和家庭的补助11.77万元），日常公用经费65.39万元。

2018年“三公经费”预算7.83万元，其中公务接待费1.83万元，公务用车运行费6万元，因公出国（境）费0万元。2018年决算数7.83万元，其中公务接待费1.83万元，公务用车运行费6万元，决算数与预算数持平。

（二）专项预算管理。

2018年项目预算资金32万元，其中：剑苍、剑马、青剑、小伏路养护经费30万元，桥梁安全检查经费2万元。我段完成整修路肩边坡4630m²；清理路肩杂草429.9km；疏通边沟17560m；巡路保洁15895.2km。共完成公路行道树修枝138公里（青剑路20公里，剑苍路44公里，剑马路51公里，小伏路23公里 ），路肩杂草清理113公里，治虫、刷白25693株完，成小伏路、剑马路路面坑槽集中修补工作。汛期应急保通完成疏通涵洞18道；清理垮方26处，约1500m3；恢复水沟11处，约800余米，投入人员90余人次，各类机械30台班，确保了公路安全畅通。根据项目资金专款专用原则，养护经费决算支出30万元。

（三）结果应用情况。

我段2018年预算控制较好，人员经费、公用经费、三公经费、项目经费均未超支、严格执行预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。确保了单位各项工作的有序开展，全县群众安全出行得到了保障。

（二）存在问题。养护里程长，人员不足，新增养护零工工资无经费保障，部分路段破损较多，预算养护经费不能达到及时修补需求。

（三）改进建议。加强财务管理，认真做好预算编制，加强财务审核，合理压缩经费开支。

附件2

2018年养护经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我段于年初制定了日常养护工作管理制度，确保青剑路、剑马路、剑苍路、小伏路无白色垃圾、路面整洁、边沟畅通、路肩无杂草，汛期及雨雪天气公路畅通。

1、日常养护工作。我段完成整修路肩边坡4630m²；清理路肩杂草429.9km；疏通边沟17560m；巡路保洁15895.2km。

2、绿化管养工作。2018年共完成公路行道树修枝138公里（青剑路20公里，剑苍路44公里，剑马路51公里，小伏路23公里 ），路肩杂草清理113公里，治虫、刷白25693株。

3、道路小修保养。完成小伏路、剑马路路面坑槽集中修补工作。

4、汛期工作。汛期应急保通完成疏通涵洞18道；清理垮方26处，约1500m3；恢复水沟11处，约800余米，投入人员90余人次，各类机械30台班，确保了公路安全畅通。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

保障了行车的舒适性、安全性，减少了环境污染，延长了道路的使用年限，提高了群众出行的满意度。

（二）绩效分析

1、项目决策

我段管养全县县道公路169.25公里，是群众出行的交通要道，为保障车辆行人的安全出行，必须对道路进行日常养护，确保道路安全畅通。

2、项目管理

养护项目经费实行专款专用原则，用于公路养护日常养护、绿化管理、小修保养、汛期雨雪天气应急抢险保通。

3、项目绩效

项目完成情况良好，确保了车辆行人出行的舒适性、安全性，减少了环境污染，延长了道路的使用年限，提高了群众出行的满意度。

三、存在主要问题

养护里程长，人员不足，新增养护零工工资无充足经费保障，部分路段破损较多，预算养护经费不能达到及时修补需求。

四、相关措施建议

加强财务管理，认真做好预算编制，加强财务审核，合理压缩经费开支，加大养护资金投入。 

2018年养护经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

我段制定了道路桥梁安全管理制度，确保管养的30座桥梁安全运营，为桥梁的安全通行提供保障。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

做好桥梁的日常检测，延长了桥梁的使用年限，确保桥梁安全通行。

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

我段管养全县30座桥梁，是群众出行的交通要道，为保障车辆行人的安全出行，必须对道路桥梁进行日常养护及专业检测，确保道路桥梁安全畅通。

2、项目管理

道路桥梁安全检查项目经费实行专款专用原则，用于道路桥梁日常养护、专业检测，发现隐患，及时整改，确保群众安全出行。

3、项目绩效

项目完成情况良好，确保了车辆行人出行的舒适性、安全性，减少了环境污染，延长了道路桥梁的使用年限，提高了群众出行的满意度。

三、存在主要问题

管养桥梁较多，经费严重不足，部分桥梁设施难以得到正常维护。

二、相关措施建议

加强财务管理，认真做好预算编制，加强财务审核，合理压缩经费开支，加大道路桥梁养护检测资金投入。  

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表