剑阁县路政管理所2017年部门预算情况说明

    一、基本情况

我所成立于1998年，属财政全额预算的参照公务员法管理隶属的县级行政事业单位。核定编制24人，现有执法人员23人，其中在编在册15人（交通部门借调7人），退休人员4人，下设11个职能部门，分别为行政办公室、财务股、路政股、治超办、下寺巡查中队、普安巡查中队、城北巡查中队、元山巡查中队、北庙超限检测站、濛子梁超限检测站及流动治超检测队。固定资产总额297万元。

主要职能职责如下：

（一）负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

（二）负责管理和保护公路路产；

（三）实施公路路政巡查；

（四）对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

（五）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

（六）审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

（七）核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

（八）维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

（九）法律、法规、规章规定的其他职权。

二、预算情况说明

2017年部门预算收入总数432.18万元，较2016年部门预算收入总数4.95万元增长1.15%；2017年部门预算支出总数432.18万元，较2016年部门预算支出总数4.95万元增长1.15％。2017年部门预算支出同口径增长1.15%。

部门基本支出预算432.18万元，其中：人员支出286.14万元，公用支出146.04万元。

财政拨款安排“三公”经费预算24万元。较2016年预算增长25%；公务接待费预算3万元，较2016年预算持平，公务用车运行维护费预算21万元，较2016年预算增长28%，主要原因是2016年公车改革预算车辆减少，由于工作需要2017年保留执法车辆预算给我单位。保留车辆主要用于路政执法巡查及超限治理所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附件：部门预算公开报表（表一至表五）

剑阁县路政管理所

关于2016年指标追减的情况说明

县财政局：

2016年，我所分别追减一般公共预算指标147.65万元、74.80885万元，对应安排存量资金安排74.80885万元、47.38万元，存在未安排指标100.27万元（实际欠拨45.474645万元）。为保证路政工作正常运行，根据2015年超拨数、2016年预算、2016年拨款数、历年累计拨款数，特请示解决追减指标100.27万元 。

特此说明，批准为盼。

剑阁县路政管理所

2017年03月27日

剑阁县路政所2017年部门预算公开.xls