剑阁县卫生健康局2020年部门预算编制说明（以此为准）

剑阁县卫生健康局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县卫生健康局职能简介

剑阁县卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规划和规范性文件，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。协调组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

8.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

9.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。

10.指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。     

11.贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全县中医药工作。

12.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.指导县计划生育协会的业务工作。

14.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康剑阁战略，助推中国生态康养旅游名县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

（二）剑阁县卫生健康局2020年重点工作

2020年，是决战决胜全面建成小康社会的关键之年。全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进各项工作再上新台阶。贯彻执行上级疫情防控工作部署，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。坚持稳中求进工作总基调，全面推进健康剑阁重大战略。突出健康扶贫重大政治任务，巩固脱贫攻坚摘帽成果。进一步深化医药卫生体制改革，探索医养康养产业发展和医共体建设，持续推进分级诊疗制度。加强重点专科建设，持续提升乡镇卫生院基本医疗服务能力，大力提升医疗质量。加强综合监督和现代医院管理，切实推进绩效改革。积极开展疾病预防控制，不断提高公共卫生服务水平。配合乡镇行政区划调整暨村级建制调整改革工作，着力促进卫生健康融合发展。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县卫生健康局总编制1584名，其中行政编制24名，参公编制0名，事业编制1477名，工勤编制83名。在职人员总数1497人，其中行政人员22人，参公人员2人，事业人员1469人，工勤人员4人；离休人员0人，退休人员702人。固定资产总额34160.5.万元（净值）。 

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县卫生健康局下属二级预算单位63个，其中行政单位1个，自收自支单位2个，差额事业单位57个。主要包括：剑阁县卫生健康局机关、57个乡镇卫生院、两个县级公立医院。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。剑阁县卫生健康局2020年收支总预算815509431.37元（含县中医院、县医院、各乡镇卫生院）,比2019年收支预算总数增加310716044.74元，主要原因是增加了县人民医院住院综合楼项目。　

（一）收入预算情况
　　剑阁县卫生健康局2020年收入预算815509431.37元（含县中医院、县医院、各乡镇卫生院），其中：上年结转50083967.5元，占6.14%；一般公共预算拨款收入85937644.87元，占10.52%；事业单位经营收入677387819元，占83.06%；事业收入2100000元，，占0.28%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县卫生健康局2020年支出预算813409431.37元，其中：基本支出623632453.87元，占76.67%；项目支出189776977.5元，占23.33%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县卫生健康局2020年财政拨款收支总预算136021612.37元,比2019年财政拨款收支总预算增加272001.87元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入85937644.87元、上年结转一般公共预算拨款收入50083967.5元；支出包括：一般公共服务支出0元；教育支出0元；社会保障和就业支出8944553.6元；卫生健康支出122820390.77元，；农林水支出471300元；住房保障支出3785368元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县卫生健康局2020年一般公共预算当年拨款85937644.87元，比2019年预算数增加272001.87元，主要原因是人员经费增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出8944553.6元，占10.41%；卫生健康支出72736423.27元，占84.63%；农林水支出471300元，占0.55%；住房保障支出3785368元，占4.4%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8944553.6元，主要是乡镇卫生院、卫健局机关单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）行政运行（项）2020年预算数为4255373.5元，主要是机关人员经费、办公经费等。

3.卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为220000元，主要是机关办公费用。

4.卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算数为758638.5元，主要是机关管理事务经费。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020年预算数为500000元，主要是县人民医院公用经费。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020年预算数为500000元，主要是中医院公用经费。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为53744085.46元，主要是乡镇卫生院人员经费、公用经费。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2020年预算数为985000元，主要是村卫生室费用。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为2801700元，主要是用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020年预算数为200000元，主要用于于基层医疗卫生机构其他公共卫生服务。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为1084653.01元，主要用于计划生育机构经费。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为3100000元，主要用于计划生育服务经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为180720元，主要用于卫健局机关职工医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4291552.8元，主要用于乡镇卫生院医疗保险费用。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为471300元，主要用于援彝人员补助及卫健局机关的脱贫攻坚工作经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3785368元，主要用于乡镇卫生院、机关人员住房公积金支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020年预算数为114700元，主要用于上消化道癌机会性筛查的支出。

　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县卫生健康局2020年一般公共预算基本支出76669944.87元，其中：人员经费69513024.28元，主要包括：卫健局机关及乡镇卫生院的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费7156920.59元，主要包括：卫健局机关及乡镇卫生院的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县卫生健康局2020年“三公”经费财政拨款预算数499500元，其中：公务接待费499500元（含乡镇卫生院），公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县卫生健康局将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）卫健局机关公务接待费较2019年预算下降44000元，下降38.6%。
　　2020年公务接待费计划用于执行项目争取、接待上级检查、县外友好单位访问等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算（增加0元）。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0元。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县卫生健康局2020年政府性基金预算支出0元。

　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县卫生健康局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2020年，剑阁县卫生健康局下属局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为800471.23元，比2019年预算增长346432.52元，增长5.3%。主要原因是人员经费增加。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，剑阁县卫生健康局没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县卫生健康局所属各预算单位共有车辆24辆，其中，社区用车4辆、救护车20辆、其他车辆辆。单位价值100元以上大型设备115台（套）。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县卫生健康局20000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）主要是指除机关基本支出外的其他卫生健康管理事务经费。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）主要是县人民医院公用经费。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）主要是中医院公用经费。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）主要是乡镇卫生院人员经费、公用经费等支出。

（十四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）主要是指除基本支出外的其他用于基层医疗卫生机构支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）主要是用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）主要用于于基层医疗卫生机构其他公共卫生服务。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）主要用于计划生育机构经费支出。

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）主要用于计划生育服务经费。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标