剑阁县烟叶生产管理办公室2018年部门预算情况说明

一、基本情况

剑阁县烟叶生产管理办公室总编制8名，其中事业编制7名，工勤编制1名。在职人员总数9人，其中事业人员7人，机关工勤人员1人；工勤控制数1人。本单位属于一级预算单位；有公务用车2辆。固定资产总额76.041万元。

主要职能职责是指导发展全县的烟叶生产工作。

二、预算情况说明

县烟办2018年部门预算收入总数186.3464万元，较2017年部门预算收入总数 227.4664 万元减少18.1 %；2018年部门预算支出总数 186.3464万元，较2017年部门预算支出总数 227.4664 万元减少18.1％。

部门基本支出预算 186.3464 万元，其中：人员支出 51.2357 万元，公用支出135.1107 万元。

财政拨款安排“三公”经费预算3万元。其中：公务接待费预算3万元，与2017年预算相同；公务用车运行维护费2017年没纳入预算，主要原因是事业单位还未进行公车改革，但我办仍保留2辆生产性公务用车，且燃油、车辆维护费用较高。