剑阁县普广小学校2020年部门预算编制说明

剑阁县普广小学校2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县普广小学校职能简介

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

    3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

    4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

    5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

    6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

    7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑阁县普广小学校2020年重点工作

      1、坚持德育工作首位，以人为本。 

    （1）、加强教师职业道德教育。（2）、全面开展学生思想道德品质教育。（3）、抓好学生养成教育。（4）、健全团队建设，规范团队管理。（5）、坚持文明班级、文明寝室评选制度。（6）、设立文明卫生监督岗，监督检查师生文明卫生行为。（7）、加强师生法制教育，提高师生法治意识和水平。（8）、积极利用各类纪念日，开展主题教育活动。（9）、扎实开展好关心下一代工作委员会工作，促进学生健康发展。

    2、坚持教学工作中心，质量为重。

    （1）、加大课程管理与改革力度。（2）、落实教学常规管理制度。    （3）、扎实推进生本教育，优化有效课堂结构，进一步提高教学质量。    （4）、推行联合备课、集体备课制度，采用多种形式（问题会诊式、智慧共享式、单元课例式、主题备课式）的集体备课方式，充分发挥同一年级组教师的智慧，共同修改教案，提高备课质量。（5）、落实单元过关和学月检测制度。（6） 、做好教育资源的整合和师资队伍的优化组合，促进教育优质发展。（7）、完善评价制度，强化激励机制。（8）、加强毕业班教学管理，提高毕业班教学质量。

    3、积极发展教育科研，以研促教。

    （1）、转变观念，充分认识教育科研的重要性。（2） 、加强有效课堂教学的研究工作。（3）、重视年轻教师的培养培训。（4）、强化校本培训和校本教研，重视新课程理论学习，不断丰富教育教学素养，提高专业水平。（5）、做好课题研究工作。（6）、积极推选相关教师参加各级各类教学大比武活动，鼓励教师发表经验论文。

    4、确保校园平安稳定，安全第一。

    （1）、继续开展以创建“平安校园”为主题的教育活动。（2）、完善安全管理制度，落实安全管理责任。（3）、做好学校的卫生安全防疫工作，落实晨检和校园消毒工作。（4）、进一步落实好上放学家长接送制度。（5）、加强食品卫生安全教育和管理，加强营养餐管理，落实食堂专人管理，保证学生每天的餐食足量、卫生、营养、可口。避免食品卫生安全事故发生。（6）、加强学生的心理健康教育，促进学生素质全面发展。（7）、打造文化校园、营造和谐氛围。

    5、做好后勤管理工作，保障供应。

    （1）、严肃财经纪律，严格遵守财经制度，把好经费使用关和物资采购关审批关。

    （2）、提高后勤管理水平，牢固树立服务意识，做好为教师、学生的服务工作。 

    （3）、注重校园的环境建设，做好校园的美化、绿化、净化工作。 

    （4）、重视住宿生的管理工作，选拔好高素质的生活、学习指导师，做好住宿生的日常生活工作和学习指导工作。 

（5）、加快步伐，加大力度，争取操场硬化等校园建设项目，做好设备设施完善工作。

6、确保均衡发展验收过关，教育扶贫落实到位。

（1）、管好用好各类设备设施，充分发挥其在教育教学中的积极作用。

（2）、完善各类档案资料，确保均衡发展验收过关。

（3）、按政策落实好教育扶贫工作。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县普广小学校总编制15名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制15名，工勤编制0名。在职人员总数16人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员16人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员4人。固定资产总额218.77万元。

（二）部门预算单位构成情况
  剑阁县普广小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。主要包括：无

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县普广小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县普广小学校2020年收支总预算2181448.38元,比2019年收支预算总数增加33654.38元，主要原因是加强内部管理，增加项目支出,上年结转支出增加。  

（一）收入预算情况
  剑阁县普广小学校2020年收入预算2181448.38元，其中：上年结转131253.34元，占6.02%；一般公共预算拨款收入2043195.04元，占93.66%,事业收入7000元,占0.32%
  （二）支出预算情况
  剑阁县普广小学校2020年支出预算2181448.38元，其中：基本支出2104117.38元，占96.46%；项目支出77311元，占3.54%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县普广小学校2020年财政拨款收支总预算2174448.38元,比2019年财政拨款收支总预算增加26654.38元，主要原因是加强内部管理，增加项目支出,上年结转增加（如增加，说明增加原因）。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入2043195.04元、上年结转一般公共预算拨款收入131253.34元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出1782146.26元、社会保障和就业支出198910.08元、卫生健康支出99455.04元、住房保障支出93937元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县普广小学校2020年一般公共预算当年拨款2043195.04元，比2019年预算数（减少）104598.96元，主要原因是人员减少.
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0元,占0%；教育支出1650892.92元，占80.80%；社会保障和就业支出198910.08元，占9.73%；卫生健康支出99455.04元，占4..87%；住房保障支出93937元，占4.60%.
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为1650892.92元，主要用于教育支出，基本工资、绩效工资、绩效考核奖励、津贴补贴、其他商品和服务支出（义务教育学生公用经费）、其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、生活补助（遗属生活补助、贫困寄宿生生活补助）、专项商品和服务支出（工会经费、福利费）。
   2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为198910.08元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为99455.04元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为93937元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县普广小学校2020年一般公共预算基本支出2023195.04元，其中：人员经费1965445.19元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
  公用经费57749.85元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县普广小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4000元，其中：公务接待费4000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县普广小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2019年预算下降15%。
  2020年公务接待费计划用于执行接待培训、会议等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）无公务用车购置及运行维护费。  

  八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县普广小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县普广小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）政府采购情况
  2020年，剑阁县普广小学校没有安排政府采购预算。

 （二）国有资产占有使用情况
  截至2019年底，剑阁县普广小学校所属各预算单位共有车辆0辆。
  （三）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县普广小学校50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
  （四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

   （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020部门预算项目绩效目标