剑阁县木马镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）木马镇人民政府主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.完成上级政府交办的其它事项。

（二）木马镇人民政府2019年重点工作

1.按照“缺啥补啥、差啥建啥”原则，强化财政投入，用好专项资金，整合涉农资金，用活社会资金，落实金融贷款，确保资金投入只增不减。围绕“两不愁、三保障”目标，对标精准施策，汇聚所有资源、所有力量、所有工作助力全县脱贫摘帽。

2.聚焦农民产业，加强我镇果、药种植及禽、畜养殖发展，做强农民产业支撑。

3.推进城镇建设，强化城镇精细化管理。强化城镇执法监管，整治占道经营、占道施工、乱停乱放等现象，严厉打击违规违法建设行为。

4.突出美丽宜居，实施乡村振兴，彰显木马发展新风貌。科学规划引领，坚持城乡融合、区域一体、多规合一原则，完成乡村两级乡村振兴战略总体规划。

5.夯实民生基础，增强民生福祉，全力办好民生实事。

6.维护社会安全稳定。持续推进“谁执法谁普法”责任制，深化“七五”普法。完善治安防控体系，深化扫黑除恶专项斗争。

7.牢记职责使命，强化责任担当。切实加强政治引领，全面推进依法行政，从严抓好廉洁从政，持续提升服务水平，推动创新政府建设。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

木马镇人民政府总编制21名，其中行政编制15名，事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数23人，其中行政人员14人，事业人员8人，工勤人员1人；退休人员8人。固定资产总额60.12万元。

（二）部门预算单位构成情况
木马镇人民政府无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，木马镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。木马镇人民政府2019年收支总预算5258608元,比2018年收支预算总数减少268727元，主要原因是加强内部管理，减少压缩行政开支。　　

（一）收入预算情况
　　木马镇人民政府2019年收入预算5258608元，其中：上年结转0元；一般公共预算拨款收入5258608元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　木马镇人民政府2019年支出预算5258608元，其中：基本支出5146408元，占97.9%；项目支出112200元，占2.1%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　木马镇人民政府2019年财政拨款收支总预算5258608元,比2018年财政拨款收支总预算减少268727元，主要原因是加强内部管理，减少压缩行政开支。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入5258608元；支出包括：一般公共服务支出2001123元、文化旅游体育与传媒支出167643元、社会保障和就业支出365378元、卫生健康支出144021元、城乡社区支出124421元、农林水支出2294229元、资源勘探信息等支出71446元、住房保障支出90347元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

木马镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款5258608元，比2018年预算数减少268727元，主要原因是加强内部管理，减少压缩行政开支。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出2001123元,占38.1%；文化旅游体育与传媒支出167643元，占3.2%；社会保障和就业支出365378元，占6.9%；卫生健康支出144021元，占2.7%；城乡社区支出124421元，占2.4%、农林水支出2294229元，占43.6%、资源勘探信息等支出71446元，占1.4%、住房保障支出90347元，占1.7%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2019年预算数为26500元，主要用于人大会议的基本支出；

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大办公（项）：2019年预算数为2000元，主要用于人大办公的基本支出；
    3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为1826168元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为118455元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出；

5.一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为3000元，主要用于纪委工作办公费支出；

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2019年预算数为77615元，主要用于文化旅游体育的基本支出；

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2019年预算数为5176元，主要用于群众文化的支出；

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2019年预算数为6000元，主要文化配套的支出；

9.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2019年预算数为44716元，主要用于广播的基本支出；

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为10352元，主要用于广播统筹的支出；

11.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）绩效工资（项）：2019年预算数为23784元，主要用于广播绩效工资的基本支出；

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数为280066元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出；
    13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2019年预算数为85312元，主要用于义务兵家庭补助的基本支出；
    14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育统筹（项）：2019年预算数为25880元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费的基本支出；

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险缴费（项）：2019年预算数为118141元，主要用于计划生育统筹经费的支出；

16.城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为74421元，主要用于村建环卫中心工资的基本支出；

17.城乡社区（类）环境卫生（款）事垃圾清运及处置（项）：2019年预算数为50000元，主要用于环境卫生垃圾清运及处置的支出；

18.农林水（类）农业（款）生产支持补贴（项）：2019年预算数为6000元，主要用于农业保险办公经费的支出；

19.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：2019年预算数为59603元，主要用于扶贫专干工资的基本支出；

20.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：2019年预算数为22200元，主要用于脱贫攻坚工作的支出；

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2019年预算数为2206426元，主要用于村组干部及村级办公经费的支出；

22.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：2019年预算数为71446元，主要用于企业人员工资的基本支出；

23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2019年预算数为90347元，主要用于单位职工住房公积金缴费的基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　木马镇人民政府2019年一般公共预算基本支出528608元，其中：

人员经费3727666元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费1530942元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　木马镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数43415元，其中：公务接待费43415元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。木马镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算0元。
　　单位现有公务用车0辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　木马镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　木马镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，木马镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为2001123元，比2018年预算增长397189元，增长19.8%。主要原因是人员增加，经费增加。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，木马镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，木马镇人民政府共有车辆1辆，其中，垃圾清运车1辆，目前已经不能使用，但未做报废处理。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年木马镇人民政府5000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大会议的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）人大办公（项）：指人大办公的支出。
    （五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

（七）一般公共服务（类） 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委工作办公费的支出。

（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指文化旅游体育的基本支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化的支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指文化配套的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指广播的基本支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指广播统筹的支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）绩效工资（项）：指广播绩效工资的基本支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十五）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵家庭补助的支出。
    （十六）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育统筹（项）：指单位职工基本医疗保险缴费的支出。

（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险缴费（项）：指计划生育统筹经费的支出。

（十八）城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）：指村建环卫中心工资的支出。

（十九）城乡社区（类）环境卫生（款）事垃圾清运及处置（项）：指环境卫生垃圾清运及处置的支出。

（二十）农林水（类）农业（款）生产支持补贴（项）：指农业保险办公经费的支出。

（二十一）农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：指扶贫专干工资的支出。

（二十二）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指脱贫攻坚工作的支出。

（二十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村组干部及村级办公经费的支出。

（二十四）资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）行政运行（项）：指企业人员工资的基本支出；

（二十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（二十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（二十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　  表1-1.部门收入总表
　　　　　  表1-2.部门支出总表
　　　　　  表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　  表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　  表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　  表4.政府性基金支出预算表
　　　　　  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　  表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　  表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标