剑阁县青少年校外活动中心 2019年部门预算编制说明

剑阁县青少年校外活动中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县青少年校外活动中心职能简介

为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，全面推进素质教育。     

（二）剑阁县青少年校外活动中心2019年重点工作

1、进一步抓好活动中心的拉丁舞、中国舞、跆拳道等特色培训项目。通过加强教师管理，增加外出参赛、演出等形式使培训工作能够上新台阶。

2、利用彩票公益金搞好文艺晚会。搭建舞台使参加培训的孩子都有上舞台锻炼的机会，从而进一步扩大校外活动中心的社会影响力。

3、利用彩票公益金继续开展“爱我家乡，放飞梦想”雄关体验营，开拓研学活动的新领域。

4、利用新模式将特长培训活动推广到剑门小学、普安实验学校、普安小学等学校。使更多的孩子能够就近享受到优质的、正规的校外教育资源。

5、持续开放活动中心的功能室。

6、进一步完善香江国际学校活动站的科技体育馆。

7、加强教师培训活动。派出更多的教师到外地学习交流，开眼界、拓思路，和外地先进的校外教育理念靠拢。

8、进一步为全县青少年提供更高更大的舞台，加大与中央电视台“爱拼才会赢”栏目组对接力度，力争2019年我县青少年活动开展再上台阶。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县青少年校外活动中心总编制12名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制12名，工勤编制0名。在职人员总数11人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员11人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员2人。固定资产总额441.44万元。

（二）部门预算单位构成情况
　剑阁县青少年校外活动中心是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县青少年校外活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县青少年校外活动中心2019年收支总预算1416687元,比2018年收支预算总数增加218662元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况
　　剑阁县青少年校外活动中心2019年收入预算1416687元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入1416687元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县青少年校外活动中心2019年支出预算1416687元，其中：基本支出1416687元，占100%；项目支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县青少年校外活动中心2019年财政拨款收支总预1416687元,比2018年财政拨款收支总预算增加218662元，主要原因是人员经费增加。　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1416687元、上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：教育支出1121089元、社会保障和就业支出169577元、卫生健康支出63591元、住房保障支出62430元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　 剑阁县青少年校外活动中心2019年一般公共预算当年拨款1416687元，比2018年预算数增加218662元，主要原因是人员经费增加。
　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　教育支出1121089元，占79.13%；社会保障和就业支出169577元，占11.97%；卫生健康支出63591元，占4.49%；住房保障支出62430元，占4.41%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　 1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2019年预算数为1121089元，主要用于其他教育管理事务支出，包括2018年调资、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、津贴补贴、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险）、专项商品和服务支出（工会经费、福利费）。
　  2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为169577元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为63591元，主要用于：卫生健康支出包括退休人员医疗保险和职工基本医疗保险缴费

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为62430元，主要用于：住房保障支出包括住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　  剑阁县青少年校外活动中心2019年一般公共预算基本支出其他1416687元，其中：人员经费1331379元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费85308元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县青少年校外活动中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2660元，其中：公务接待费2660元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县青少年校外活动中心将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
　　单位现有公务用车0辆，2019年未安排公务用车购置费，2019年安排公务用车运行维护费0元。　　

八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县青少年校外活动中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县青少年校外活动中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）政府采购情况
　　2019年，剑阁县青少年校外活动中心没有安排政府采购预算。

　（二）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑阁县青少年校外活动中心所属各预算单位共有车辆0辆。　　

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县青少年校外活动中心项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出。　　

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　 （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标