剑阁县农业局2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 （2）研究拟定农业畜牧产业政策，引导农业产业结构的调整优化、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。 （3）负责农业政策法规的宣传贯彻工作；起草农业行业的地方性法规、规章的实施办法； 负责农业行政综合执法工作。（4）研究提出深化农村经济体制改革的建议、意见；负责农业社会化服务体系、信息体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策；调节农村经济利益关系；负责主管本县范围内的农民负担监督管理工作，指导耕地使用权流转工作：负责土地承包、农村集体资产和财务的监督管理。（5）研究提出农业畜牧产业化经营的方针政策和拟定农产品市场体系建设与发展规划（6）组织农业资源区划、生态农业建设和农业可持续发展工作。（7）拟定农业教育培训、技术推广及其队伍建设的规划和有关政策，指导农业职业技能开发工作。（8）拟定农业畜牧产业技术标准并组织实施；负责农产品及绿色食品的质量监督、认证、管理工作； 负责农业植物、畜禽新品种的保护工作；负责种子选育、审定、试验、示范、推广工作；负责农业畜牧新技术引进、试验、示范和推广工作；负责种子、种苗、肥料、农药、兽药、农膜等农业投入品的监督管理工作。（9）负责制定农场经济与社会发展规划、计划和重大建设项目的遴选及实施： 指导农场经济体制改革； 负责农场的管理和农场国有土地的管理工作。（10）负责行业植物、畜禽产地和调运检疫工作； 负责农产品残留、残毒检测监控和市场准入工作； 组织指导农作物病、虫、草、 鼠害综合防治工作。（11）开展牲畜品种改良、疫病防治等工作。（12）农业机械推广与管理工作攻坚的开局之年。全县农业系统以高度的政治自觉和责任担当，转方式、调结构、深改革，全面挑起产业扶贫的重担，实现了农业经济稳中向好。2016年全省小春生产现场会和全市现代农业园区建设暨春耕生产农技。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年是十三·五规划、决战决胜脱贫、农机、农资“三下乡”启动仪式在我县举行；成功创建为全省沼气化县和被认定为全省第二轮现代畜牧业重点县，并被纳入全省第三轮现代畜牧业重点培育县；全国农产品质量安全监管示范县和全国平安农机示范县创建有序推进；成功参加了第十二届新疆喀什中亚·南亚商品交易会、四川省第四届农业博览会和第二届西部现代农业博览会暨广元市优势特色农产品 (西安)推介活动；成功创建绿色食品原料（水稻、油菜）基地58万亩、绿色有机产品11个、省级农业产业化示范企业1个、省级专业合作社和家庭农场12个、省级标准化规模示范养殖场2个、省级驰名商标1个；粮食产量实现“十一连增”，油料产量实现“十四连增”，农民增收实现“十三连快”，现代农业已成为持续促进农民增收和推动县域经济又好又快发展的“动力引擎”。

二、部门概况

农业局内设股室32个，其中行政站股16个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位13个。

三、收支决算总体情况

2016年农业局本年收入合计10557.02万元，其中：财政拨款收入10554.98万元，占99.9%；事业收入2.04万元，占1%；

2016年农业局本年支出合计10660.28万元，其中：基本支出6900.14万元，占64.73%；项目支出3760.12万元，占35.27%；

四、财政拨款收支决算情况

农业局2016年度财政拨款收支总决算12702.64万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加1178.44万元，增长9.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出10628.78万元，占本年支出合计的83.67%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加1311.95万元，增长12.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款支出10628.78万元，主要用于以下方面:农林水支出8702.87万元，占81.87%；商业服务业等支出377.08万元，占3.55%；社会保障和就业支出989.09万元，占9.31%；医疗卫生支出320.83万元，占3.02%；住房保障支出238.91万元，占2.25%；…。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水213:2016年决算数为8702.87万元，完成预算111.28%，决算数大于预算数的主要原因是年底增加项目经费，职工工资正常晋升，农机局合并。

2. 住房保障支出（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为238.91万元，完成预算105.19%，决算数大于预算数的主要原因是调资部分为预算，农机局合并。
 　3.社会保障和就业：2080505:2016年决算数为982.48万元，完成预算124.96%，2080801: 2016年决算数6.61万元，决算数大于预算数的主要原因是补交乡镇退休人员以前年度未交够部分，农机局合并。
   4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）02:2016年决算数为320.83万元，完成预算105.02%，决算数大于预算数的主要原因是补交乡镇退休人员年限未交够部分，农机局合并。
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出6900.14万元，其中：

人员经费6681.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费218.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.23万元，完成预算107.19%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算112.5%；公务接待费支出决算为15.23万元，完成预算101.53%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革农机局合并。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3万元，下降9.03%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.21万元，下降17.83%；公务接待费支出决算增加0.21万元，增长1.38%。增减变动的主要原因公车改革及农机局合并。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占0.14%；公务接待费支出决算15.23万元，占0.12%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费18万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆。公务用车运行维护费支出18万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费15.23万元。主要用于工作检查、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待324批次，1867人，共计支出15.23万元，具体内容包括：单位日常公用接待费。其中：接待324批次，1867人，共计支出15.23万元，主要用于接待日常业务指导及检查工作费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出29.44万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，农业局机关运行经费支出33.23万元，比2015年减少3万元，下降9.03%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额3066.44万元，其中：政府采购货物支出527.60万元、政府采购工程支出2538.84万元。主要用于肥料、种子、农药采购及田间工程项目招标。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，农业局公有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆；执法车1辆

（数据来源财决CS05表）

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金3023.12万元，覆盖率达到23.8%。（如开展了产油大县项目绩效自评，自评结果得分99分。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表