第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县烟叶生产管理办公室是一个副科级单位，烟办主任由正科级领导担任，主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。全办由一办两股组成，有干部职工9人，2个副科级，1个副主任科员，3个科员，1个机关工勤人员，1个工勤控制数,1个享受副县级待遇（编制在农委，人借用在烟办）；有工作用车2辆。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年市下达我县3.2万亩，收购商品烟叶7.5万担的目标任务。全县干部群众克服前期干旱、中期洪涝、后期病害异常气候的影响，全县39个种烟乡镇、317个村、770个组、1293户种植烟叶3万亩，完成目标任务的93%；收购烟叶60411担，占计划的80.5%；总产值6932万元，均价22.95元／公斤，较去年增涨3.92元／公斤；户均收入5.4万元，较去年户均收入增加1万元；全县实现烟叶税1525万元，烟叶增值税800多万元，两税实现近2400多万元。同时完成了本年度脱贫攻坚任务。

2018年我县获得全省川烟培育成效突出县、现代烟草农业建设成效突出县。

二、机构设置

剑阁县烟叶生产管理办公室属于一级预算单位。本单位无下属二级决算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计194.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少24.74万元，下降11.28%。主要变动原因是项目经费减少。

2018年度支出总计194.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少24.74万元，下降11.28%。主要变动原因是项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计194.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计194.49万元，其中：基本支出68.89万元，占35.42%；项目支出125.6万元，占64.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计194.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少24.74万元，下降11.28%。主要变动原因是项目经费减少。

2018年度支出总计194.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少24.74万元，下降11.28%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出180.85万元，占本年支出合计的92.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少23.22万元，下降12.84%。主要变动原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出194.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出180.85万元，占92.99%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.66万元，占3.94%；医疗卫生支出3.1万元，占1.59%；住房保障支出2.88万元，占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为194.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010101）: 支出决算为180.85万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）: 支出决算为7.66万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:支出决算为3.10万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出68.91万元，其中：

人员经费58.98万元，主要包括：基本工资23.47万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资18.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.66万元、其他社会保障缴费0.63万元、其他工资福利支出2万元、住房公积金2.88万元。
　　公用经费9.92万元，主要包括：办公费0.96万元、印刷费0.55万元、水费0.17万元、电费0.19万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.46万元、差旅费1.27万元、维修（护）费0.16万元、会议费2.05万元、公务接待费2.98万元、工会经费0.16万元、福利费0.4万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算99.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.98万元，占99.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出2.98万元，完成预算99.33%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.67%。主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，规范公务接待活动，

公务接待费主要用于主要用于接待烟叶生产公务活动。国内公务接待58 批次，共计456人（不包括陪同人员），共计支出2.98万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制中没有绩效评估任务。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2018年未对一般公共预算开展绩效目标管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位无下属单位，未对部门开展绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出9.91万元，比2017年减少31.01万元，下降75.8%。主要原因是按照上级有关要求厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于本县烟叶发展业务指导。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（（2010301）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）（2130122）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

7、农林水农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）(2130199):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省广元市剑阁县烟叶生产管理办公室（本级）.XLS