第一部分 部门概况
（一）主要职能
剑阁县高池小学校有学生260人，教职工25人。学校主要职能是“实施小学义务教育教学，促进基础教育全面均衡发展”。
（二）2018年重点工作完成情况
1、教育教学工作扎实有序，教育教学业绩稳中有升；
2、素质教育有创新有特色的；
3、生本教研成效显著；
4、教育扶贫工作细致深入，完全做到“一个不少、一个不漏”。
5、安全、后勤、廉政建设等工作再上新台阶。
剑阁县高池小学校下属二级单位0个。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计372.82万元、支出总计372.82万元。与2017年相比，收、支总计各减少62.64万元，下降14.38%。主要变动原因是退休和调出人员增加，人员经费收、支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计372.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.63万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入8.19万元，占2.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计372.82万元，其中：基本支出372.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计分别是364.63万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少70.83万元，下降16.27%。主要变动原因是退休和调出人员增加，人员经费收、支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出364.63万元，占本年支出合计的97.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少70.83万元，下降16.27%。主要变动原因是退休和调出人员增加，人员经费收、支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出364.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）290.27万元，占79.61%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.13万元，占11.55%；医疗卫生与计划生育支出17.58万元，占4.82%；住房保障支出14.65万元，占4.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为364.63万元，完成预算100%。其中：
1.教育（205类）普通教育（20502款）:支出决算为290.27万元，完成预算100%。其中：
（1）教育（205类）普通教育（20502款）学前教育（2050201项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。
（2）教育（205类）普通教育（20502款）小学教育（2050202项）：支出决算为283.77万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505项）:支出决算为42.13万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）:支出决算为17.58万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革（22102款）住房公积金（2210201项）：支出决算为14.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出364.63万元，其中：
人员经费331.76万元，主要包括：基本工资109.00万元、津贴补贴21.48万元、绩效工资85.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.13万元、其他社会保障缴费2.32万元、生活补助39.50万元、职工基本医疗保险缴费17.58万元、住房公积金14.65万元。
公用经费32.88万元，主要包括：办公费4.69万元、印刷费6.35万元、手续费0.02万元、水费1.21万元、电费1.62万元、差旅费2.38万元、维修（护）费6.32万元、租赁费0.45万元、培训费2.04万元、劳务费3.99万元、委托业务费1.78万元、工会经费1.43万元、福利费0.44万元、其他交通费0.16万元。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
我校2018年没有项目预算及支出。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | |||||
预算单位 | |||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 执行数: | |||
其中-财政拨款: | 其中-财政拨款: | ||||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | |||||
效益指标 | |||||
…… | |||||
满意度指标 | |||||
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，剑阁县高池小学校机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，剑阁县高池小学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，剑阁县高池小学校共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如单位学前教育收取并上缴财政专户的幼儿保教费。
3.教育（2050201）：指本单位学前教育支出；教育（2050202）：指本单位小学教育支出。
4.社会保障和就业（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
5.医疗卫生与计划生育（2101102）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障（2210201）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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