剑阁县柳沟镇人民政府2020年部门预算编制说明

剑阁县柳沟镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)柳沟镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施新农村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）柳沟镇人民政府2020年重点工作

2020年，是“十三五”决胜全面小康和脱贫攻坚摘帽收官之年，是实施行政区划调整改革的开局之年，做好今年政府工作的总体思路是:继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，聚焦脱贫攻坚、项目投资、产业发展“三大主战场”，聚力全面深化改革、全面依法治理、全面从严治党“三大保障”，主动融入成渝地区双城经济圈建设，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，扎实做好产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴“五篇文章”，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

2020年主要预期工作目标是:人均纯收入增长10%以上;完成固定生产投资8222万元；利用好108线黄金地段区域优势，吃透、吃准上级有关精神，把政策用好用活用足，各项工作任务在29个乡镇中排名前10位。

（一）决战决胜全面小康。紧盯重点人群，持续对标“两不愁三保障”，坚决筑牢返贫防线，确保脱贫群众真脱贫、脱真贫；扎实开展查漏补缺，找准自身薄弱环节，精准发力，将工作责任、扶持措施、资金项目落到实处；全力以赴做好脱贫攻坚国考，高质量地打好脱贫“收官战”，为实现全面小康而努力奋斗。

（二）加速推动项目建设。树立“以项目工作来组织经济工作，以项目论英雄”的发展理念，充分发挥乡贤资源优势，采取以商招商、亲情招商模式，主动“走出去”，以枣垭产业园区为核心，积极引导能人和成功人士回乡创业；同时，加大对现有业主的培植力度，深入宣传相关扶持政策，主动为其排忧解难，夯实全镇经济基础；持续开展专项整治，提升服务质量，确保重点在建项目如期竣工。

（三）大力助推城乡融合。加快推动农村农业结构调整，大力发展特色种养，按照“核桃+土鸡”模式，发展林下土鸡养殖10万只，利用低效林改造，盘桃430亩、葡萄40亩、冬瓜100亩，藤椒300亩，梨子300亩，提高种养殖规模。加快推动农村人居环境整治，加强农村资源环境保护，完善配套基础保障；加快推动农村精神文明建设，增加“文化宣讲”“文艺演出”等活动开展次数，让广大农民群众成为推动乡村振兴的“主力军”。

（四）持续保障民生福祉。着重提高社会民生保障水平，持续拓宽就业创业渠道，确保农民稳定增收；持续提升全民参保率，保证低保、危房改造补贴等各项惠农资金及时足额发放到户；持续完善社会救助体系，确保各项救助资金发放到位。着重提高社会事业发展质量，加大学校基础设施建设力度，逐步提高教学质量和升学率；加强基本公共卫生服务水平，改善村卫生室就医环境，发挥村卫生室职能作用；加快公共文化体系建设，组织引导群众开展文体活动，培育文明乡风。继续加强扫黑除恶线索排查，着重提高社会治理稳定能力，加强和创新社会治理，完善矛盾纠纷化解机制；持续提升硬件设施水平、完善物资储备、加强队伍建设；提高“雪亮工程”覆盖率，提升应急保障能力。

（五）不断提升政府职能。着力加强政治建设，把对党绝对忠诚落实到为民服务、干事创业上；着力推进依法履职，把依法行政贯穿于政府工作的全过程和各环节；着力强化监督制约，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，筑牢拒腐防变思想防线和制度防线；着力转变工作作风，坚持实事求是，不回避矛盾、不推诿扯皮，敢做敢为，始终把为民办实事作为首要任务。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县柳沟镇人民政府总编制101，其中行政编制33名，参公编制0名，事业编制63名，工勤编制5名。在职人员总数74人，其中行政人员33，参公人员0人，事业人员32人，工勤人员3人；离休人员0人，退休人员0人，遗属补助人员6人。固定资产总额8236858.01元。

(二)部门预算单位构成情况
　　剑阁县柳沟镇人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县柳沟镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出····。柳沟镇人民政府2020年收支总预算13474496.29元,2019年财政拨款收支总预算12493771.66元，比2019年收支预算总数增加980724.63元，占7.27%；

(一）收入预算情况
剑阁县柳沟镇人民政府2020年收入预算15173162.48元，其中：上年结转1698666.19元，占11.2%；一般公共预算拨款收入13474496.29，占88.8%。
   (二）支出预算情况

剑阁县柳沟镇人民政府2020年支出预算15173162.48元，其中：基本支出14697962.48元，占96.87%；项目支出475200元，占3.13%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县柳沟镇人民政府2020年财政拨款收支总预算13474496.29元,2019年财政拨款收支总预算12493771.66元，比2019年收支预算总数增加980724.63元，占7.27%；主要原因是乡镇撤并人员、项目增加。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入13474496.29元、上年结转一般公共预算拨款收入1698666.19元；支出包括：一般公共服务支出5286923.4元、文化旅游体育与传媒支出429886.62元、社会保障和就业支出755938.32元、卫生健康支出568067.6元、城乡社区支出716296.39元、农林水支出7028828.74元、资源勘探信息等支出94830.41元、住房保障支出289391.00元、其他支出3000.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县柳沟镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款13474496.29元,2019年财政拨款收支总预算12493771.66元比2019年收支预算总数增加980724.63元，占7.27%；主要原因是乡镇撤并人员、项目增加。　　
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出5198948.21元,占38.58%；文化旅游体育与传媒支出429886.62元，占3.19%；社会保障和就业支出755938.32元，占5.61%；卫生健康支出568067.6元，占4.22%；城乡社区支出616296.39元，占4.57%；农林水支出5521137.74元，占40.97%；资源勘探信息等支出94830.41元，占0.71%；住房保障支出289391元，占2.15%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为5198948.21元，主要用于：政府机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
     2.文化旅游体育与传媒支出2020年预算数为429886.62万元，主要用于：政府机关及文化旅游工作正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

　   3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为755938.32元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费、义务兵优待支出。
　  4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为568067.6元，主要用于：政府机关单位基本医疗保险缴费支出。
　   5. 城乡社区支出（类）城乡社区（类）行政运行（项）事业单位医疗（项）2020年预算数为616296.39元，主要用于：政府机关及城乡社区工作正常运转的基本支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、城区管理、垃圾清运等日常公用经费,保障部门正常运转。

6、农林水支出（类）农林水（款）一般行政事务（项）2020年预算数为5521137.74元，主要用于：村（社区）干部报酬、村级经费支出。
　  7.资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息（款）一般行政事务2020年预算数为94830.41元，主要用于：资源勘探信息基本工资和津贴补贴以及办公费支出。
    8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为289391元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县柳沟镇人民政府2020年一般公共预算基本支出13122296.29元，其中：人员经费9831961.37元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费3290334.92元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县柳沟镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数119035.00元，其中：公务接待费119035.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县柳沟镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降3.35%。
　　 2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算无。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0元，用于····辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位····等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县柳沟镇人民政府2020年政府性基金预算支出0元，剑阁县柳沟镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县柳沟镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　 2020年，剑阁县柳沟镇人民政府下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2019年预算增长0元，增长0%。主要原因无。
  （二)政府采购情况

2020年，剑阁县柳沟镇人民政府没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，剑阁县柳沟镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，····车0辆、····车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0元以上大型设备0台（套）。

(四）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年剑阁县柳沟镇人民政府50000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　(一）、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　(二)、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（四）、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
　　（五）、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
　　（六）、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
　　（七）、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
　　（八）、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
　　（九）、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
　　（十）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
　　（十一）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
　　（十二）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（十三）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（十四）、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（十五）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十六）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（十七）、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（十八）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十九）、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
　　（二十）、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二十一）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（二十二）、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
　　　表1-1.部门收入总表
　　　表1-2.部门支出总表
　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标