剑阁县文化馆2019年部门预算编制说明

剑阁县文化馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）剑阁县文化馆职能简介

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8、开展对外民间文化交流。

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作

（二）剑阁县文化馆2019年重点工作

1.文化馆免费开放工作

2.文学艺术精品打造工作

3.非物质文化遗产收集整理保护

4.举办展览，普及文学艺术知识

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县文化馆总编制10名，事业编制10名。在职人员总数9人，事业人员9人；退休人员8人，遗属2人。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县文化馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县文化馆2019年收支总预算1122187.00元,比2018年收支预算总数增加148670元，主要原因是工资福利支出增大。　　

（一）收入预算情况
　　剑阁县文化馆2019年收入预算1122187元。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县文化馆2019年支出预算1122187元，其中：基本支出1122187元，占100%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　剑阁县文化馆2019年财政拨款收支总预算112218元,比2018年财政拨款收支总预算增加148670元，主要原因是工资福利支出增大。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1122187元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出884817元、社会保障和就业支出125522元、卫生健康支出68232元、住房保障支出43616元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  剑阁县文化馆2019年一般公共预算当年拨款1122187元，比2018年预算数增加148670元，主要原因是工资福利支出增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　文化旅游体育与传媒支出884817元,占78.8%；社会保障和就业支出125522元，占11.1%；卫生健康支出68232元，占0.6%；住房保障支出43616元，占3.9%，遗属补助16800元，占1.5%
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化馆（项）2019年预算数为884817元，主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、一般公务费等支出

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本仰赖保险（项）2019年预算数为125522元，主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为68232元，主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为43616元，主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县文化馆2019年一般公共预算基本支出1122187元，其中：
人员经费100652元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费98861元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对家庭和个人补助16800元，主要是遗属补助
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县文化馆2019年“三公”经费财政拨款预算数33230元，其中：公务接待费3230元，公务用车购置及运行维护费30000元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县图书馆将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2018年预算下降5%。
　　2019年公务接待费计划用于执行接待业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
　　单位现有流动文化书车和流动舞台车各一辆。
　　2019年未安排公务用车购置费。
　　2019年安排公务用车运行维护费30000元，用于流动文化书车和陆地舞台车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障馆内阅读推广、送文化下乡、下乡业务辅导等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县文化馆馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县文化馆2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2019年，剑阁县文化馆没有机关运行经费财政拨款预算。
　　（二）政府采购情况
　　2019年，剑阁县文化馆没有安排政府采购预算。

　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年底，剑阁县文化馆共有流动文化车和流动舞台车各一辆。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年剑阁县文化馆馆免费开放项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
　　十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　(三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化馆（项）主要用于：工资福利支出，包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、一般公务费等支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本仰赖保险（项）主要用于：社会保障和就业支出，包括机关事业单位基本养老保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：卫生健康支出，包括职工医疗保险

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房保障支出，包括住房公积金支出

　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标

2019年6月5日