剑阁县政协2017年部门预算情况说明

   一、基本情况

剑阁县政协预算单位1个。编制23人，其中行政编制19人，工勤编制4人。在职人员总数33人，其中行政人员28人，工勤人员4人，参公人员1人；退休人员26人；遗属补助2人。固定资产总额103.88万元。

主要职能职责如下：

政治协商、民主监督和参政议政。

二、预算情况说明

剑阁县政协2017年部门预算收入总数506.16万元，较2016年部门预算收入总数500.09万元增长1.21%；2017年部门预算支出总数506.16万元，较2016年部门预算支出总数500.09万元增长1.21％。

部门基本支出预算494.65万元，其中：人员支出339.21万元，公用支出155.44万元。

部门专项项目预算11.50万元(明细项目见附表)。

财政拨款安排“三公”经费预算12万元。其中：公务接待费预算12万元，与2016年预算相同无增减；公务用车运行维护费无安排预算，减少比例100%，主要原因是公车改革后无车辆。

附件：部门预算公开报表（表一至表五）

2017年部门预算公开样表.xls