剑阁县西庙乡人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
   （二）2017年重点工作完成情况。2017年我乡建档立卡贫困户564户1708人，易地搬迁284户818人，截止2017年12月共发放扶贫资金 696.3 万元。2017年修建村组道路25.4公里,实施农村危旧房改造86户.

二、部门概况

剑阁县西庙乡人民政府下属二级决算单位 0 个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 4 个。

三、收支决算总体情况

2017年剑阁县西庙乡人民政府本年收入合计415.71万元，其中：财政拨款收入415.71万元，占100%。

2017年剑阁县西庙乡人民政府本年支出合计415.71万元，其中：基本支出303.37万元，占100%；项目支出112.34万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县西庙乡人民政府2017年度财政拨款收支总决算415.71万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少27.2万元，减少6.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县西庙乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出415.71万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少27.2万元，减少6.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

剑阁县西庙乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出415.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出108.09万元，占26%；教育支出10.1万元，占2.43%；文化体育与传媒支出16.44万元，占3.95%；社会保障和就业支出20.63万元，占4.96%；医疗卫生支出8.31万元，占2.0%；城乡社区支出37.15万元，占8.94%；农林水支出210.30万元，占50.59%；住房保障支出4.96万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务 : 2010104人大会议2017年决算数为2.45万元，完成预算100%，2010108代表工作2017年决算数为0.2万元，完成预算100%，2010301行政运行2017年决算数为85.80万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2017年决算数为12.12万元，完成预算100%，2010507专项普查活动2017年决算数为1万元，完成预算100%，财政事务2017年决算数6.32万元，完成预算100%，2011102一般行政管理事务2017年决算数为0.2万元，完成预算100%。

2.教育:2050999其他教育费附加安排的支出2017年决算数为10.10万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒:2070101行政运行2017年决算数为7.45万元，完成预算100%，2070109群众文化2017年决算数为0.37万元，完成预算100%，2070401行政运行2017年决算数为7.13万元，完成预算100%，2070402一般行政管理事务2017年决算数为0.75万元，完成预算100%，2070406电影 2017年决算数为0.75万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为15.27元，完成预算100%，2080805义务兵优待2017年决算数为5.37元，完成预算100%。
　　5.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗2017年决算数为6.44万元，完成预算100%，2100717计划生育服务2017年决算数为1.87万元，完成预算100%。
    6.城乡社区支出：2120101行政运行2017年决算数为7.61万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2017年决算数为3万元，完成预算100%，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2017年决算数为26.53万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130122农业生产支持补贴2017年决算数为0.6万元，完成预算100%，2130152对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为0.4万元，完成预算100%，2130505生产发展2017年决算数为43.43万元，完成预算100%，2130599 其他扶贫支出2017年决算数为19.82万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为146.05万元，完成预算100%。

8.住房保障支出：2210201住房公积金2017年决算数为4.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

剑阁县西庙乡人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出303.37万元，其中：

人员经费245.1万元，主要包括：基本工资39.11万元、津贴补贴36.33万元、奖金2.45万元、其他社会保障缴费7.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.27万元、其他工资福利支出3万元、生活补助137.09万元、住房公积金4.69万元。
　　公用经费58.27万元，主要包括：办公费39.69万元、印刷费+0元，水费1.05万元、电费2.13万元、邮电费3.9万元、差旅费4.42万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费7.08万元、其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

剑阁县西庙乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.42万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.42万元，完成预算100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.44万元，增长248.97%，其中：公务接待费支出决算增加2.44万元，增长248.97%。增减变动的主要原因是接待人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中：

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费3.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，365人，共计支出3.42万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额1.54万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

剑阁县西庙乡人民政府2017年使用政府性基金预算财政拨款支出26.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，剑阁县西庙乡人民政府机关运行经费支出58.27万元，比2016年减少17.59万元，减少23.19%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，剑阁县西庙乡人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，剑阁县西庙乡人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

9.文化体育与传媒：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070401行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070402 般行政管理事务指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。     。

11.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

13.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501 城乡社区环境卫生指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

15.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。            

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表