剑阁县人民政府应急管理办公室 2018年部门预算情况说明（补充说明）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、县应急办：协助县政府领导处置特别重大、重大突发事件；编制和修订县政府总体应急预案，指导全县应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；编制全县应急体系建设规划；指导全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设等工作。

2、应急指挥中心职责：为县委、县政府分析研判、指挥应对突发事件，提供视频、语音、网络、通讯技术支持；利用应急指挥中心，为县委、县政府收集、汇总全县突发事件信息负责与市政府应急指挥中心及各乡镇实行互联互通；研究掌握应急设备科技发展动态，为全县提高应急水平提高技术服务；为县委、县政府电视电话会议，演示电子图片、录像类会议提供技术支撑和服务；参与县政府总值班室工作。

（二）2018年重点工作

1、强化组织领导，落实主体责任。

一是领导重视到位。认真落实应急管理工作的有关文件精神，组织召开专门会议，安排部署应急管理工作，进一步健全“统一领导、分级负责、条块结合、属地管理”的应急管理体系。二是思想认识到位。强化全民应急意识，高度重视应急管理工作，认真贯彻落实各级党委政府关于加强应急管理工作的精神要求。全县先后开展各类应急管理知识宣传520余场次，悬挂应急管理宣传标语1100余条。在全社会营造了浓郁的应急知识宣传氛围。三是责任落实到位。建立了应急管理工作责任制，加强应急管理工作的考核，结合应急管理工作实际，由县应急办根据资料报送、值班抽查、事故处理、交办督办等方面综合考核。进一步明确了乡镇、县级部门的责任和义务，使工作落实到人，落实到岗，确保了工作有计划、有督办、有检查、有总结。

2.强化预案管理，建立健全体系。

加快各级各类专项应急预案修订完善，不断提高应急预案内容的完整性、流程的合理性和应用的可操作性。积极推动基层应急预案全覆盖，建立健全“横向到边、纵向到底”的应急预案体系。对县级有关部门和乡镇政府制定预案进行备案管理，按综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全事件和其它类进行全面收集和登记，建立相应台帐，形成预案编制、审核、报批、发布、备案、评估、修订的全程化管理机制，提高预案的针对性和实效性。

3、推进预案演练，提高联协同动。

积极开展跨部门、跨行业、跨区域的各类应急演练，提高协同联动能力。全县共建立应急预案498个，其中：县总体预案1个，专项应急预案13个，部门应急预案83个，基层预案401个。今年共举行各类应急演练170次，极大地提高了广大群众自救自护能力。其中市级综合实战演练1次、县委县政府组织关于自然灾害、事故灾难、公共卫生事件的演练3次、各职能部门组织的各类演练52次、其他演练114次。各类演练有12万余人次参加，投入资金198万余元，车辆（5）台，各类设备（10）件（台）。

4、强化应急值守，规范信息报送

一是规范应急值守工作。严格落实24小时值班、领导带班、值班抽查和巡查等各项规章制度，推进值班标准化建设。加强县级部门和乡镇值班工作，对各级各部门值班工作加大检查指导力度，不定期进行督导抽查，确保值守到位、联络畅通、运转高效。

二是规范突发事件信息报送。严格执行突发事件信息报送制度，坚持“速报事实、慎报原因、续报结果”的原则，有效防止突发事件信息迟报、误报、谎报、瞒报、漏报，健全对相关信息的核实、审查、发布和管理。首报信息力争在20分钟内向县政府总值班室电话报告，40分钟内书面报告，报告时间最迟不超过1小时。重大会议、重要活动、法定节假日及防汛期等特殊敏感时期，实行“日报告”、“零报告”制度，确保各类突发事件信息全面、及时、准确报送。

5、强化宣传教育，营造良好氛围。

一是结合2018年突发事件应急演练和“三下乡”活动，向广大群众普及突发事件应急知识和应急常识，增强群众公共安全和社会责任意识。全年共制作宣传展板187个，发放各种应急知识手册11.4万册、突发事件应对宣传资料13.3万份、科普书籍2000余册，组织开展讲座、知识竞赛、论坛等科普宣教活动214次。二是在县电视台开展公共安全知识普及，提高社会公众防灾避险意识、自救互救能力，努力营造全民动员、预防为主、社会参与的应急管理工作氛围。全年共制作宣传短片3期、应急宣传知识（标语）12条，24.98万人次接受安全知识普及教育。

6、帮扶实效，科学制定脱贫奔康发展规划。应急办、法制办干部深入汉阳镇顺风村、天桥村帮扶工作。一是走访贫困户和非贫困户，并对贫困户制度帮扶措施；二是产业规划；易地搬迁规划及实施。

7、突出廉洁从政，强化廉政教育

一是高度重视党风廉政建设工作，履行好“两个责任”。年初制定了工作计划，落实专人负责资料收集报送、上级精神传达宣讲。单位领导带头讲党课，生体力行，以上率下，做好遵规守纪表率。二是严格遵守政治纪律和工作纪律。以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，开展法律法规、纪律制度教育，确保干部职工在思想上政治上行动上自觉与中央、省委、市委、县委保持高度一致。三是加强机关作风建设，完善值班制度、制定考核标准，提高工作效能。

二、部门预算单位构成

剑阁县人民政府应急管理办公室行政编制3名，应急指挥中心事业编制3名。在职人员总数4人，其中行政人员1人，事业人员3人，退休人员3人。固定资产总额16.12万元。 

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。县人民政府应急管理办公室2018年收支总预算41.78万元。

（一）收入预算情况

县人民政府应急管理办公室2018年收入预算41.78万元，其中：一般公共预算拨款收入41.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

县人民政府应急管理办公室2018年支出预算41.78万元，其中：基本支出36.28万元，占87%；项目支出5.5万元，占13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县人民政府应急管理办公室2018年财政拨款收支总预算41.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入41.78万元；支出包括行政运行28.32万元、社会保障和就业支出4.69万元、医疗卫生与计划生育支出1.76万元、农林水支出0.5万元、住房保障支出1.51万元、综合应急演练支出5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县人民政府应急管理办公室2018年一般公共预算当年拨款41.78万元，比2017年预算数减少5.87万元。主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行28.32万元，占67.78%；社会保障和就业支出4.69万元，占11.23%；医疗卫生与计划生育支出1.76万元，占4.21%；农林水支出0.5万元，占1.2%；住房保障支出1.51万元，占3.61%；综合应急演练支出5万元，占11.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为28.32万元，主要用于：主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公务接待费、办公费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为4.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）:2018年预算数为1.76万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年预算数为0.5万元，主要用于：单位按规定对脱贫攻坚工作的补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为1.51万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）综合应急演练（项）：2018年预算数为5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县人民政府应急管理办公室2018年一般公共预算基本支出41.78万元，其中： 人员经费32.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县人民政府应急管理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费）0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划市县调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算，单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县人民政府应急管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，县人民政府应急管理办公室未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，县人民政府应急管理办公室无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2018年县人民政府应急管理办公室通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指项目以外其他用于扶贫方面支出

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县人民政府应急管理办公室预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算（政府预算）经济分类科目支出预算表

表4. 一般公共预算（部门预算）经济分类科目支出预算表

表4-1.部门预算基本支出表

表4-2.部门预算项目支出表

表4-3.一般公共 预算“三公”经费支出预算表