剑阁县烟叶生产管理办公室 2019年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一）剑阁县烟叶生产管理办公室职能简介

剑阁县烟叶生产管理办公室是一个副科级单位，烟办主任由正科级领导担任，主要职能是指导发展全县的烟叶生产工作。

（二）剑阁县烟叶生产管理办公室2019年重点工作

    1、创新烟叶发展思路，以现代烟草农业为最终目标，坚持轮作，优化布局，稳定种植面积和收购量，强化科技措施到位率，完善烟叶生产扶持政策，落实各项科技措施、烘烤、收购等工作为重点，努力实现农业增效、农民增收、财政增税的目标。同时使之成为我县烟区农民增收脱贫的重要支撑。

2、继续高度重视烟叶生产工作，切实把烟叶生产摆重要位置，从保持全县烟叶产业稳定发展的大局出发做好烟叶生产工作确保计划任务的全面完成。

3、进一步做好脱贫攻坚工作。

   二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县烟叶生产管理办公室总编制8名，事业编制8名，在职人员总数7人，其中事业人员6人，工勤控制人员1人。固定资产总额万元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县烟叶生产管理办公室是全额事业单位，属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

   三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县烟叶生产管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县烟叶生产管理办公室2019年收支总预算909879元,比2018年收支预算总数减少953585元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　

　 （一）收入预算情况
　　剑阁县烟叶生产管理办公室2019年收入预算909879元，其中：一般公共预算拨款收入909879元，占100%。
　　（二）支出预算情况
    剑阁县烟叶生产管理办公室2019年支出预算909879元，其中：基本支出904879元，占99.45%;项目支出5000元，占0.55%。

   四、财政拨款收支预算情况说明
　  剑阁县烟叶生产管理办公室2019年财政拨款收支总预算909879元,比2018年财政拨款收支总预算减少953585元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。　　
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入909879元；支出包括：一般公共服务支出752670元、社会保障和就业支出91291元、卫生健康支出34234元、住房保障支出31684元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　 剑阁县烟叶生产管理办公室2019年一般公共预算当年拨款909879元，比2018年预算数减少953585元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出752670元,占82.73%；社会保障和就业支出91291元，占10.03%；卫生健康支出34234元，占3.76%；住房保障支出31684元，占3.48%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为747670元，主要用于：县烟办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为5000元，主要用于：脱贫攻坚工作方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为91291元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为34234元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为31684元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
　　县烟办2018年一般公共预算基本支出904879万元，其中：

人员经费742410元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费162469万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　  县烟办2019年“三公”经费财政拨款预算数88500万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费28500元，公务用车购置及运行维护费60000元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降5%。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2019年安排公务用车运行维护费60000元，用于单位辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障烟叶、扶贫等工作开展。单位现有公务用车2辆。

    八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县烟叶生产管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县烟叶生产管理办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
   十、其他重要事项的情况说明
　 （一）政府采购情况

2019年，县烟办未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，县烟办现有公务车辆2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

   十一、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（九）“三公”经费：纳入县烟办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2019年部门预算项目绩效目标